質(zhì)量環(huán)境安全體系檢查表(更新版)
【正文】 AHZJGJ78序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果11項目部部門對預(yù)防措施的實施是如何執(zhí)行的。Q:E/O:檢查重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險清單控制評價表及相關(guān)記錄內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJGJ78 序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果4總經(jīng)辦合規(guī)性評價的執(zhí)行情況Q:E:詢問獲取法規(guī)的渠道、途徑，檢查評價記錄。b、文件發(fā)放是否進行編號和作詳細(xì)記錄。Q:E/O:詢問23詢問部們有無保證人員能力的文件規(guī)定（包括評價、考核、培訓(xùn)方面的）？在相關(guān)部門檢查這些規(guī)定是否得到貫徹？部門的人員是否確實能夠勝任工作？Q:E/O:查閱相關(guān)文件及年度培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況，抽查35份崗位的培訓(xùn)記錄4詢問部們是如何識別工作環(huán)境因素、危險源并進行有效管理的？Q:E/O:現(xiàn)場檢查工作環(huán)境管理的有效性以及環(huán)境5如何開展培訓(xùn)工作的，培訓(xùn)需求是否明確。審核員是否獨立于被審核部門。Q:E/O:查看評審記錄（包括會議通知、會議簽到表、會議記錄、管理評審報告），確認(rèn)是否總經(jīng)理親自主持，管理評審的輸出是否明確，是否有對管理體系運行的評價及采取改進的措施。Q:E/O:面談查看評審記錄。如何進行人員補充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實施？工作環(huán)境是否適宜。7持續(xù)改進是否涉及到各層次。3是否對培訓(xùn)工作配備了足夠的資源，包括培訓(xùn)的硬件、及稱職的培訓(xùn)人員。e文件是否存在未被授權(quán)的修改。5與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否得到確定？Q:E/O:查有無與法律、法規(guī)、合同、等相矛盾和含糊不清的文件，矛盾與含糊不清之處是否解決。內(nèi) 審 檢 查 表序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1234512 / 12
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1