【正文】 一性？工作日記上體現(xiàn)。不太齊全。千分尺等量具，由計量室統(tǒng)一檢定，出示合格證。有失準時，重新進行測量。氣壓表的觀察，但未記錄?？椌W、定型等記錄保存于電腦內。成品由檢驗查驗開合格證?？勺匪莸礁鞴ざ呜熑?。售后退回網復檢時，車間工藝員等參與。電鉗工有相應的操作資格證，國家法律、法規(guī)和條例。通過師傅帶徒弟方式，取得相應崗位資格。每條網工作票，洗網、切網票，網體上寫字標識；一次定型網、半成品網具有掛牌標示。根據(jù)記錄可以追溯到各工作崗位。√√√√√內部質量體系審核檢查表 編 號：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：25受審核部門聚酯網車間時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄 顧客財產 產品防護 不合格品控制 改進11有那些顧客財產？查看顧客財產識別、驗證、保護和維護是否按規(guī)定實施？12查看車間、庫房現(xiàn)場1） 是否規(guī)定了產品防護措施，包括標識、搬運、包裝、儲存和保護的方法？2）產品防護措施是否針對產品的符合性要求，從進貨到交付全過程，是否按規(guī)定實施防護？實施是否有效？13現(xiàn)場查看不合格品控制情況？14 查看采取了糾正和預防措施，其有效性如何？當外加工成形網和果汁網出現(xiàn)時，車間將原材料按工藝規(guī)定存放專門位置存放，盡快安排加工，堆放到規(guī)定場所，進行標示，做好安全和維護工作。半成品均標示，堆放基本整齊，設專人負責清理，有責任人標示牌。按標準、規(guī)定執(zhí)行。工作有效。進行了許多防護工作，如擦綜片贓物、清潔網面等工作。切網票中規(guī)定的串網量統(tǒng)計，不合格品的留存等。進行了原因分析，由標示，反修后復檢，合格方開合格證。相關預防制度、規(guī)定等?？照{夏季開機、下雨濕度大時的情節(jié)預防措施。調度會中談到并保存有一定記錄。√√√√√內部質量體系審核檢查表 編 號：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：26受審核部門領導層時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄 應用 總要求 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 質量目標1 最高管理者本企業(yè)在建立質量管理體系時是否對ISO9000標準進行了刪減？理由是什么？2 請介紹一下公司情況。組織機構都有哪些？為什么進行質量體系認證？組織在制定、實施保持質量管理體系和持續(xù)改進其有效性中是否應用了過程方法，是否遵循P、D、C、A方法？有哪些外包過程？如何進行控制？3建立了哪些質量體系文件？4 與公司相關法規(guī)有哪些？以什么形式傳達？有什么證據(jù)？5 如何認識并向組織傳達“滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性”？最高管理者如何確定顧客的要求？如何予以滿足？6 最高管理者是如何確定質量方針的？是否與企業(yè)的宗旨相適應？是否包括質量和QMS持續(xù)改進？是否貫徹并溝通？7最高管理者制定了哪些質量目標？是否分解到相關職能和層次？是否與質量方針一致？是否量化？可計算測量？質量目標的完成情況？無刪減。公司概況。各部門的劃分和職責。為提高管理水平，適應大部分公私要求質量認證的趨勢。按照PDCA的方法進行。公司無外包過程。質量手冊、10個程序文件、作業(yè)文件（規(guī)章制度、規(guī)程等）?！豆痉ā?、《合同法》、《勞動法》、《產品質量法》等。公司多以會議形式傳達。會議形式傳達。定期走訪重要顧客，了解顧客需求，回來后開會，并落實到責任部門。根據(jù)顧客要求，國際發(fā)展，企業(yè)情況結合確定質量方針。與公司的宗旨相適應。包括質量和質量管理系統(tǒng)的持續(xù)改進。以培訓、會議、文件下發(fā)學習形式等溝通。談到質量目標。分解到各部門根據(jù)自己情況制定相關質量目標。質量目標均可測量。√√√√√√√內部質量體系審核檢查表編 號：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：27受審核部門領導層時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內容、方法現(xiàn)場記錄 質量管理體系策劃 管理者代表8最高管理者是否親自參與QMS策劃？QMS是否發(fā)生變更？策劃是否保持QMS的完整？9最高管理者是否確定了各部門的職責和權限？如何溝通？ 10管代的職責是什么？如何履行職責？11最高管理者本企業(yè)在哪些方面有溝通？用什么方式？12 管理評審的時間間隔和評審的內容是否符合要求？方針、目標、QMS適宜性、充分性和有效性是如何評價的？ 如何發(fā)現(xiàn)質量管理體系改進的機會和變更的需求？信息的輸入是否充分、足夠？管理評審輸出了哪些內容？管理評審提出的決定和措施的實施效果，有無跟蹤驗證情況？參與質量管理體系策劃。質量管理體系未發(fā)生質的變化，各工段均涉及，相關文件建立。明確了各部門的職責。在公司會議中明確要求各部門匯報其工作。熟悉管理者代表職責。管理者代表敦促、監(jiān)察體系的完整、適應性、和理性。調度會方式。領導會方式。有些直接電話溝通。同時在車間檢查時發(fā)現(xiàn)問題，及時召集相關人員開現(xiàn)場會，提出相關措施。管理評審每年進行，符合要求。按照管理評審控制程序進行。根據(jù)管理評審確定的方向和措施，責成相關部門具體執(zhí)行，并及時上報。保存相關管理評審記錄?！獭獭獭獭虄炔抠|量體系審核檢查表編號:Q/ 審核員： 陪同人員： NO：28受審核部門領導層時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄 資源提供 總則 持續(xù)改進13本企業(yè)的人力、物力、財力資源狀況如何？是否充足？如何確保人力資源、基礎設施、工作環(huán)境滿足QMS運行的需要？14 最高管理者如何對產品質量、QMS運行和QMS有效性的持續(xù)改進進行策劃？最高管理者/管代如何對企業(yè)的過程進行監(jiān)視和測量？15 最高管理者/管代本企業(yè)今年在產品質量、服務、持續(xù)改進作了哪些工作？公司資源相對充足，人力、物力滿足現(xiàn)有生產需要。質量管理體系要求的資源提供達到要求，能保證各過程達到要求。根據(jù)公司各部門的反饋，生產中的檢查結果對產品質量、質量管理體系運行和有效性的持續(xù)改進進行策劃、安排。車間自檢，生產技術部設立的檢驗組專業(yè)監(jiān)視和測量，對過程中的重大方面及時開會解決。方孔網退火的實驗，方孔網弧度、挺度的改進等方面。聚酯網新產品的推出，以滿足紙廠的發(fā)展需要。對重要用戶，提出設計開發(fā)新產品等。根據(jù)現(xiàn)在客戶對三層網的需求，我公司在老設備的基礎上組織生產、技術人員進行試制，從檢測參數(shù)看很理想，最終需顧客用后確認。為了插接順利進行，公司還購進了48綜半自動插接機一臺?！獭獭虄炔抠|量體系審核檢查表編號: Q/ 審核員： 陪同人員： NO：29受審核部門供應部時 間 2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄評 質量方針 質量目標 內部溝通 1是否知道質量方針及其含義？2 本部門的質量目標？ 查看質量目標是否統(tǒng)計和分析？3部門負責人的有什么職責和權限？4采取了那些溝通方式？是否有效？5 采購人員怎樣與生產溝通？怎樣保證采購品達標？理解公司質量方針。建立了本部門的質量目標，但未形成書面文件。根據(jù)完成指標情況進行統(tǒng)計和分析。談到部門職責，工作崗位職責等。即使完成采購計劃；對重要原料確保及時或提前到廠。采用當面表述，書面計劃，電話溝通。也有現(xiàn)代的溝通方式。根據(jù)生產需求計劃中的規(guī)格、要求、數(shù)量等上報領導批準后，進行采購。按照要求與供應商簽訂合同。就采購回來的原材料和零部件的使用情況與各車間領導電話或現(xiàn)場溝通。√√√√√內部質量體系審核檢查表編號: Q/ 審核員： 陪同人員： NO：30受審核部門供應部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄 采購過程 采購信息 采購驗證6 采購產品如何分類？ 查看供方評價準則？ 查看是否建立了合格供方目錄？采購是否按照目錄進行？查看如何對供方能力進行評價？7查看采購信息是否充分、可靠？采購產品的要求是否明確、適宜？ 當供方的產品、程序、過程、設備和人員的變化會導致影響產品質量時，如何進行控制？ 是否按照規(guī)定過程進行采購？8如何實施采購驗證?查看采購產品驗證記錄?對采購產品進行分級，原材料如銅錠、聚酯單絲和尼龍單絲等為A級，由技術部進行檢測或要求提供檢測合格單等，零部件根據(jù)價格等進行重要性分級。入庫時，根據(jù)產品入庫。建立了合格供方目錄。重要原材料的合同均有檢驗標準等。每年對顧客調查，要求提供營業(yè)執(zhí)照等。也可要求填寫供方能力調查表。公司根據(jù)情況還派專人到供應商處對其設備和技術能力進行評價。入廠產品有交付記錄。后續(xù)按照我公司檢驗規(guī)程進行檢驗，不合格聯(lián)系供方處理。但未提供記錄，而且清點和確認后本公司清點人員無簽字記錄。用后評價和跟蹤措施未完全形成記錄。√√√√45 / 45