【正文】 一性？工作日記上體現(xiàn)。不太齊全。千分尺等量具，由計(jì)量室統(tǒng)一檢定，出示合格證。有失準(zhǔn)時(shí)，重新進(jìn)行測(cè)量。氣壓表的觀察，但未記錄?？椌W(wǎng)、定型等記錄保存于電腦內(nèi)。成品由檢驗(yàn)查驗(yàn)開合格證?？勺匪莸礁鞴ざ呜?zé)任。售后退回網(wǎng)復(fù)檢時(shí)，車間工藝員等參與。電鉗工有相應(yīng)的操作資格證，國(guó)家法律、法規(guī)和條例。通過(guò)師傅帶徒弟方式，取得相應(yīng)崗位資格。每條網(wǎng)工作票，洗網(wǎng)、切網(wǎng)票，網(wǎng)體上寫字標(biāo)識(shí)；一次定型網(wǎng)、半成品網(wǎng)具有掛牌標(biāo)示。根據(jù)記錄可以追溯到各工作崗位?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號(hào)：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：25受審核部門聚酯網(wǎng)車間時(shí) 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 不合格品控制 改進(jìn)11有那些顧客財(cái)產(chǎn)？查看顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)是否按規(guī)定實(shí)施？12查看車間、庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)1） 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護(hù)措施，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)的方法？2）產(chǎn)品防護(hù)措施是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性要求，從進(jìn)貨到交付全過(guò)程，是否按規(guī)定實(shí)施防護(hù)？實(shí)施是否有效？13現(xiàn)場(chǎng)查看不合格品控制情況？14 查看采取了糾正和預(yù)防措施，其有效性如何？當(dāng)外加工成形網(wǎng)和果汁網(wǎng)出現(xiàn)時(shí)，車間將原材料按工藝規(guī)定存放專門位置存放，盡快安排加工，堆放到規(guī)定場(chǎng)所，進(jìn)行標(biāo)示，做好安全和維護(hù)工作。半成品均標(biāo)示，堆放基本整齊，設(shè)專人負(fù)責(zé)清理，有責(zé)任人標(biāo)示牌。按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)行。工作有效。進(jìn)行了許多防護(hù)工作，如擦綜片贓物、清潔網(wǎng)面等工作。切網(wǎng)票中規(guī)定的串網(wǎng)量統(tǒng)計(jì)，不合格品的留存等。進(jìn)行了原因分析，由標(biāo)示，反修后復(fù)檢，合格方開合格證。相關(guān)預(yù)防制度、規(guī)定等?？照{(diào)夏季開機(jī)、下雨濕度大時(shí)的情節(jié)預(yù)防措施。調(diào)度會(huì)中談到并保存有一定記錄?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號(hào)：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：26受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層時(shí)間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄 應(yīng)用 總要求 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)1 最高管理者本企業(yè)在建立質(zhì)量管理體系時(shí)是否對(duì)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了刪減？理由是什么？2 請(qǐng)介紹一下公司情況。組織機(jī)構(gòu)都有哪些？為什么進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證？組織在制定、實(shí)施保持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性中是否應(yīng)用了過(guò)程方法，是否遵循P、D、C、A方法？有哪些外包過(guò)程？如何進(jìn)行控制？3建立了哪些質(zhì)量體系文件？4 與公司相關(guān)法規(guī)有哪些？以什么形式傳達(dá)？有什么證據(jù)？5 如何認(rèn)識(shí)并向組織傳達(dá)“滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性”？最高管理者如何確定顧客的要求？如何予以滿足？6 最高管理者是如何確定質(zhì)量方針的？是否與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)？是否包括質(zhì)量和QMS持續(xù)改進(jìn)？是否貫徹并溝通？7最高管理者制定了哪些質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到相關(guān)職能和層次？是否與質(zhì)量方針一致？是否量化？可計(jì)算測(cè)量？質(zhì)量目標(biāo)的完成情況？無(wú)刪減。公司概況。各部門的劃分和職責(zé)。為提高管理水平，適應(yīng)大部分公私要求質(zhì)量認(rèn)證的趨勢(shì)。按照PDCA的方法進(jìn)行。公司無(wú)外包過(guò)程。質(zhì)量手冊(cè)、10個(gè)程序文件、作業(yè)文件（規(guī)章制度、規(guī)程等）?！豆痉ā?、《合同法》、《勞動(dòng)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等。公司多以會(huì)議形式傳達(dá)。會(huì)議形式傳達(dá)。定期走訪重要顧客，了解顧客需求，回來(lái)后開會(huì)，并落實(shí)到責(zé)任部門。根據(jù)顧客要求，國(guó)際發(fā)展，企業(yè)情況結(jié)合確定質(zhì)量方針。與公司的宗旨相適應(yīng)。包括質(zhì)量和質(zhì)量管理系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)。以培訓(xùn)、會(huì)議、文件下發(fā)學(xué)習(xí)形式等溝通。談到質(zhì)量目標(biāo)。分解到各部門根據(jù)自己情況制定相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)均可測(cè)量?！獭獭獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號(hào)：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：27受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層時(shí) 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場(chǎng)記錄 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表8最高管理者是否親自參與QMS策劃？QMS是否發(fā)生變更？策劃是否保持QMS的完整？9最高管理者是否確定了各部門的職責(zé)和權(quán)限？如何溝通？ 10管代的職責(zé)是什么？如何履行職責(zé)？11最高管理者本企業(yè)在哪些方面有溝通？用什么方式？12 管理評(píng)審的時(shí)間間隔和評(píng)審的內(nèi)容是否符合要求？方針、目標(biāo)、QMS適宜性、充分性和有效性是如何評(píng)價(jià)的？ 如何發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求？信息的輸入是否充分、足夠？管理評(píng)審輸出了哪些內(nèi)容？管理評(píng)審提出的決定和措施的實(shí)施效果，有無(wú)跟蹤驗(yàn)證情況？參與質(zhì)量管理體系策劃。質(zhì)量管理體系未發(fā)生質(zhì)的變化，各工段均涉及，相關(guān)文件建立。明確了各部門的職責(zé)。在公司會(huì)議中明確要求各部門匯報(bào)其工作。熟悉管理者代表職責(zé)。管理者代表敦促、監(jiān)察體系的完整、適應(yīng)性、和理性。調(diào)度會(huì)方式。領(lǐng)導(dǎo)會(huì)方式。有些直接電話溝通。同時(shí)在車間檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)召集相關(guān)人員開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，提出相關(guān)措施。管理評(píng)審每年進(jìn)行，符合要求。按照管理評(píng)審控制程序進(jìn)行。根據(jù)管理評(píng)審確定的方向和措施，責(zé)成相關(guān)部門具體執(zhí)行，并及時(shí)上報(bào)。保存相關(guān)管理評(píng)審記錄。√√√√√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào):Q/ 審核員： 陪同人員： NO：28受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層時(shí) 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄 資源提供 總則 持續(xù)改進(jìn)13本企業(yè)的人力、物力、財(cái)力資源狀況如何？是否充足？如何確保人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境滿足QMS運(yùn)行的需要？14 最高管理者如何對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、QMS運(yùn)行和QMS有效性的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃？最高管理者/管代如何對(duì)企業(yè)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？15 最高管理者/管代本企業(yè)今年在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？公司資源相對(duì)充足，人力、物力滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需要。質(zhì)量管理體系要求的資源提供達(dá)到要求，能保證各過(guò)程達(dá)到要求。根據(jù)公司各部門的反饋，生產(chǎn)中的檢查結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行和有效性的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃、安排。車間自檢，生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)立的檢驗(yàn)組專業(yè)監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)過(guò)程中的重大方面及時(shí)開會(huì)解決。方孔網(wǎng)退火的實(shí)驗(yàn)，方孔網(wǎng)弧度、挺度的改進(jìn)等方面。聚酯網(wǎng)新產(chǎn)品的推出，以滿足紙廠的發(fā)展需要。對(duì)重要用戶，提出設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品等。根據(jù)現(xiàn)在客戶對(duì)三層網(wǎng)的需求，我公司在老設(shè)備的基礎(chǔ)上組織生產(chǎn)、技術(shù)人員進(jìn)行試制，從檢測(cè)參數(shù)看很理想，最終需顧客用后確認(rèn)。為了插接順利進(jìn)行，公司還購(gòu)進(jìn)了48綜半自動(dòng)插接機(jī)一臺(tái)?！獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào): Q/ 審核員： 陪同人員： NO：29受審核部門供應(yīng)部時(shí) 間 2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 內(nèi)部溝通 1是否知道質(zhì)量方針及其含義？2 本部門的質(zhì)量目標(biāo)？ 查看質(zhì)量目標(biāo)是否統(tǒng)計(jì)和分析？3部門負(fù)責(zé)人的有什么職責(zé)和權(quán)限？4采取了那些溝通方式？是否有效？5 采購(gòu)人員怎樣與生產(chǎn)溝通？怎樣保證采購(gòu)品達(dá)標(biāo)？理解公司質(zhì)量方針。建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，但未形成書面文件。根據(jù)完成指標(biāo)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。談到部門職責(zé)，工作崗位職責(zé)等。即使完成采購(gòu)計(jì)劃；對(duì)重要原料確保及時(shí)或提前到廠。采用當(dāng)面表述，書面計(jì)劃，電話溝通。也有現(xiàn)代的溝通方式。根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃中的規(guī)格、要求、數(shù)量等上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購(gòu)。按照要求與供應(yīng)商簽訂合同。就采購(gòu)回來(lái)的原材料和零部件的使用情況與各車間領(lǐng)導(dǎo)電話或現(xiàn)場(chǎng)溝通?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào): Q/ 審核員： 陪同人員： NO：30受審核部門供應(yīng)部時(shí)間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)信息 采購(gòu)驗(yàn)證6 采購(gòu)產(chǎn)品如何分類？ 查看供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？ 查看是否建立了合格供方目錄？采購(gòu)是否按照目錄進(jìn)行？查看如何對(duì)供方能力進(jìn)行評(píng)價(jià)？7查看采購(gòu)信息是否充分、可靠？采購(gòu)產(chǎn)品的要求是否明確、適宜？ 當(dāng)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員的變化會(huì)導(dǎo)致影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，如何進(jìn)行控制？ 是否按照規(guī)定過(guò)程進(jìn)行采購(gòu)？8如何實(shí)施采購(gòu)驗(yàn)證?查看采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄?對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分級(jí)，原材料如銅錠、聚酯單絲和尼龍單絲等為A級(jí)，由技術(shù)部進(jìn)行檢測(cè)或要求提供檢測(cè)合格單等，零部件根據(jù)價(jià)格等進(jìn)行重要性分級(jí)。入庫(kù)時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)。建立了合格供方目錄。重要原材料的合同均有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。每年對(duì)顧客調(diào)查，要求提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。也可要求填寫供方能力調(diào)查表。公司根據(jù)情況還派專人到供應(yīng)商處對(duì)其設(shè)備和技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。入廠產(chǎn)品有交付記錄。后續(xù)按照我公司檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格聯(lián)系供方處理。但未提供記錄，而且清點(diǎn)和確認(rèn)后本公司清點(diǎn)人員無(wú)簽字記錄。用后評(píng)價(jià)和跟蹤措施未完全形成記錄?！獭獭獭?5 / 45