【正文】 審 核 主 題文件控制 質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)和權(quán)限 人力資源/顧客要求的識別審核部門/人員銷售部/標(biāo)準要求審核要點審核方法審核結(jié)果審核記錄無此項不符合符 合☆文件發(fā)布前是否經(jīng)過批準？文件的更改是否符合要求？識別文件更改的方法是什么，是否滿足要求？☆作廢文件的標(biāo)識是否清晰？☆查看受控文件清單，并審查文件更改有關(guān)記錄?！顧z查文件的更改情況，了解其更改時間、失效時間、失效文件的處理情況。☆了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性?！瘫静块T文件有：質(zhì)量手冊、程序文件無作廢文件☆質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢索是否方便？☆是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？☆檢查現(xiàn)場保存的質(zhì)量記錄的標(biāo)識，是否符合要求，是否按規(guī)定制定了“檔案索引”。所屬部門記錄是否規(guī)定了保存期。√記錄保存期限詳見《記錄清單》 質(zhì)量方針☆銷售部人員是否理解本本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？☆詢問銷售部人員本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?！藤|(zhì)量方針：品質(zhì)、效益、信譽、管理☆銷售部負責(zé)人是否對自己的職責(zé)和權(quán)限明確？☆詢問銷售部負責(zé)人和質(zhì)檢員的職責(zé)和權(quán)限?！檀_定顧客對產(chǎn)品要求及對要求的評審，顧客滿意調(diào)查 ☆是否提出培訓(xùn)需求，并按需求進行培訓(xùn)？☆組織是否識別了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力？☆審查培訓(xùn)需求表和培訓(xùn)考勤等質(zhì)量記錄?！钤谌耸仑撠?zé)部門檢查人力資源的需求、資格要求和滿足情況，并在關(guān)鍵部門加以驗證?！膛嘤?xùn)項目有：《與顧客的有關(guān)的過程控制程序》、《顧客滿意度調(diào)查》☆組織如何確定顧客的要求？☆顧客要求是否形成了文件？☆強制性標(biāo)準和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進行了有效控制？☆組織應(yīng)從產(chǎn)品明示規(guī)定的要求、隱含的要求和法律要求來識別顧客的要求。審核有關(guān)文件規(guī)定，并是否按規(guī)定執(zhí)行？☆審核組織有關(guān)合同草案、市場調(diào)研報告、服務(wù)的公開承諾等證據(jù)?！顚彶橛嘘P(guān)產(chǎn)品的法律和法規(guī)及強制性標(biāo)準清單，判斷其有效性?！填櫩鸵篌w現(xiàn)在：訂單、合同審 核 主 題產(chǎn)品要求的評審 顧客溝通 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護審核部門/人員銷售部/標(biāo)準要求審核要點審核方法審核結(jié)果審核記錄無此項不符合符 合☆對產(chǎn)品要求品的時間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準規(guī)定的要求？☆評審結(jié)果和后續(xù)措施是否予以記錄？☆產(chǎn)品要求更改是否及時進行，相關(guān)人員是否了解更改情況？☆審查有關(guān)產(chǎn)品要求評審的文件，檢查是否符合標(biāo)準要求？☆檢查產(chǎn)品要求評審記錄，是否按要求執(zhí)行？☆詢問產(chǎn)品要求更改情況，當(dāng)更改發(fā)生時是否按規(guī)定執(zhí)行？√對顧客要求進行了評審，記錄為《顧客要求評審表》☆組織對有關(guān)產(chǎn)品信息、詢問、合同或定單的處理，包括對其的修訂、顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？☆這些安排是否得到了實施？☆實施的效果如何？☆檢查組織是否在產(chǎn)品提供的前、中、后都安排了與顧客的有效溝通產(chǎn)和有關(guān)與顧客溝通的文件。產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對產(chǎn)品滿意回不滿意的反饋意見，如“顧客意見卡”等。√與顧客溝通方式有：電話、走訪、提供產(chǎn)品資料等☆對顧客財產(chǎn)是否進行了標(biāo)識、驗證、保護和維護？☆當(dāng)顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時是否有記錄，并向顧客報告？ ☆向主管顧客財產(chǎn)部門的負責(zé)人了解對顧客財產(chǎn)的管理情況，并到現(xiàn)場核實具體的實施情況?！畈榭慈绾螌︻櫩拓敭a(chǎn)進行標(biāo)識、驗證及維護，是否有適當(dāng)?shù)挠涗?，?dāng)顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時，如何向顧客報告?！虩o☆在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中是否明確了需實施防護要求？☆產(chǎn)品防護是否有效，并符合要求？☆了解本本廠防護的有關(guān)規(guī)定，重點了解搬運、貯存、儲存、包裝和保護的具體規(guī)定，并到現(xiàn)場了解實際的操作情況?！虃}庫對產(chǎn)品防護編制了作業(yè)規(guī)范審 核 主 題顧客滿意 數(shù)據(jù)分析 /持續(xù)改進 /糾正措施 預(yù)防措施審核部門/人員銷售部/標(biāo)準要求審核要點審核方法審核結(jié)果審核記錄無此項不符合符 合☆ 組織是否監(jiān)視了顧客的滿意度？☆ 采用何種方法進行監(jiān)視？☆ 對監(jiān)視的結(jié)果是否進行了分析和利用？☆ 查閱顧客意見卡等顧客反饋信息，了解顧客對組織的滿意度?！?是否對顧客意見卡等反饋信息中，對存在的不合格采取了糾正措施？√對顧客建立了檔案管理，并進行了顧客滿意度調(diào)查 數(shù)據(jù)分析☆組織對哪些數(shù)據(jù)進行了分析，采取了哪些統(tǒng)計技術(shù)？☆分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？☆檢查組織是否收集了有關(guān)的數(shù)據(jù)，通過分析數(shù)據(jù)得到顧客滿意程度、產(chǎn)品符合性、產(chǎn)品特性及其趨勢以及過程和體系的信息。☆組織是否能及時利用對顧客進行調(diào)查，依據(jù)顧客反饋的信息來評價體系的有效性和適宜性，并尋找對體系改進的機會。√對顧客意見卡進行了統(tǒng)計☆銷售部負責(zé)人如何認識“持續(xù)改進”？☆詢問銷售部負責(zé)人如何考慮持續(xù)改進的，是如何策劃的。√從顧客滿意度方面策劃持續(xù)改進 ☆是否按規(guī)定采取必要的糾正措施，糾正措施是否有效？☆查看有關(guān)記錄，檢查相應(yīng)的制定的糾正措施報告、跟蹤驗證報告及文件更改申請（必要時），評定實施情況是否符合規(guī)定要求。√了解糾正措施的含義 ☆是否按規(guī)定采取必要的預(yù)防措施，預(yù)防措施是否有效？☆查看有關(guān)記錄，檢查相應(yīng)的制定的預(yù)防措施報告、跟蹤驗證報告及文件更改申請（必要時），評定實施情況是否符合規(guī)定要求?！塘私忸A(yù)防措施的含義審 核 主 題采購信息 審核部門/人員生技部采購/標(biāo)準要求審核要點審核方法審核結(jié)果審核記錄無此項不符合符 合☆是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價準則？實施情況如何？☆是否記錄了評價的結(jié)果和跟蹤措施？☆是否清楚、明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息，發(fā)放前是否并進行評審？評審方式是否有效？☆審查有關(guān)的合格供方名錄，檢查有關(guān)部門是否參與評審？抽查數(shù)份采購合同，是否均為合格供方范圍內(nèi)。☆抽查采購文件，關(guān)鍵元器件、材料等是否寫明規(guī)格型號以及其他具體要求。并抽查采購文件發(fā)放前是否經(jīng)過有效評審?！虒┓竭M行了調(diào)查評價，提供合格供方名單有采購申請單1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時間，總會看清一些事。用一些事情，總會看清一些人。有時候覺得自己像個神經(jīng)病。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。努力過后，才知道許多事情，堅持堅持，就過來了。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。歲月是有情的，假如你奉獻給她的是一些色彩，它奉獻給你的也是一些色彩。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。學(xué)習(xí)參考