【正文】 要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√檢驗記錄設(shè)備鑒定/校準所用的測量標準的依據(jù)/記錄；校驗所獲的數(shù)據(jù)保存及超差時的影響評估；對已發(fā)運的可疑產(chǎn)品與顧客聯(lián)絡(luò)的信息；實驗室管理內(nèi)部實驗室/測試室的管理文件能否確保實驗/試驗功能的正常運作；測試項目的作業(yè)文件是否有效適用；測試人員的資格/能力；測試報告的完整性；驗試環(huán)境的適宜性；（涉及時）外部實驗室的資質(zhì)確認/或顧客認可；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：、條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√顧客滿意程度的信息經(jīng)哪些途徑反饋至公司；顧客滿意度考核中以下項目的信息：顧客對本公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量、績效的滿意度；及時交貨率；退貨記錄；及時解決顧客的與質(zhì)量和交付有關(guān)的事項；制造過程能力的控制是否符合顧客的要求。用哪些量化的方法測量顧客滿意度,抽驗3份記錄；本部門質(zhì)量目標的達成率與改進機會；顧客的期望和不滿意問題點,公司是否采取相應(yīng)的對策(記錄等信息)；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√內(nèi)審程序文件是否建立、實施和保持；內(nèi)審計劃是否按文件規(guī)定制定（審批權(quán)限、審核效率、覆蓋范圍、審核人員包括過程/產(chǎn)品內(nèi)審員資格和獨立性）；審核記錄能否反映檢查表的內(nèi)容已查；不合格項的描述是否清楚，是否制定相應(yīng)的糾正措施，其實施措施的有效性是否驗證；查3~6份不合格報告的處理情況；內(nèi)審結(jié)果有無匯總，是否作為管理評審的輸入；ο制造過程審核：制造過程審核是否覆蓋每一個過程、且判定其有效性；審核記錄情況；ο產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核計劃（頻次/階段/范圍）的合理性與實施的一致程度；產(chǎn)品審核的檢查項目全面性（尺寸、功能、包裝、標識等）；ο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√過程監(jiān)測采用哪些主要的方法監(jiān)測QMS的運行并采取相應(yīng)的措施以確保產(chǎn)品的符合性；ο制造過程監(jiān)測是否開展對新的制造過程進行初始過程能力的研究；PPAP文件中規(guī)定的過程能力和性能是否得到有效監(jiān)測；控制計劃/過程流程圖中相應(yīng)的控制點的監(jiān)測是否有效；過程能力不足時采取的措施及其有效性驗證情況；ο產(chǎn)品質(zhì)量的控制人員其職責(zé)權(quán)限是否明確規(guī)定，并被理解和實施；產(chǎn)品質(zhì)量控制/控制計劃中的控制點是否被文件規(guī)定并被實施；產(chǎn)品質(zhì)量的量化判定準則，抽樣方案（進貨檢驗、過程抽樣、成品驗貨等）是否明確規(guī)定，實施結(jié)果如何（抽驗3~6份）；質(zhì)檢人員的工作技能與培訓(xùn)情況；產(chǎn)品的放行審批權(quán)限有無規(guī)定和執(zhí)行（抽驗2~4份）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√全尺寸檢驗和功能測試的頻率、范圍、指標是否被規(guī)定，并有效開展/記錄；ο外觀項目有無顧客指定的“外觀項目”，其定義/實施條件/標準樣品等控制狀況；ο不合格品控制文件有無建立并被遵循實施；對不合格品的性質(zhì)、評審、處置（包括返工/返修后的重檢）是否明確規(guī)定，并有實施記錄；發(fā)現(xiàn)交付或開始使用后的不合格品，是否即刻采取相應(yīng)的措施，其措施可能涉及庫存品、半成品、原材料、顧客甚至供方；部門質(zhì)量目標的達成率（與措施）。οο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√狀況不明的原料/產(chǎn)品/在制品是否列入不合格品類。ο返工作業(yè)指導(dǎo)書的有效性和適用性/易于理解程度。ο（涉及時）當(dāng)不合格品誤被發(fā)運/或發(fā)現(xiàn)不合格品在顧客處時，是否立即通知顧客。ο當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量/或過程能力沒有達到規(guī)定要求時（包括PPAP的認可），是否經(jīng)顧客批準；讓步接收/降級放行的授權(quán)和有效期執(zhí)行情況（涉及時）；讓步/降級產(chǎn)品的外包裝標識是否滿足顧客要求；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√持續(xù)改進的證據(jù)；制造過程的改進效果；ο糾正措施是否采用PDCA原則；顧客有無指定解決問題的方法；有無采取防錯技術(shù)的有效證據(jù)；有無對重要質(zhì)量/技術(shù)問題作詳細、科學(xué)的分析，并及時反饋到相關(guān)部門/（顧客），并對效果進行確認；ο預(yù)防措施的信息來源及對應(yīng)策劃/措施/行動/效果確認/記錄；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁