【正文】 預(yù)防措施的信息來源及對(duì)應(yīng)策劃/措施/行動(dòng)/效果確認(rèn)/記錄；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁。有無采取防錯(cuò)技術(shù)的有效證據(jù)；糾正措施是否采用PDCA原則；持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)；讓步接收/降級(jí)放行的授權(quán)和有效期執(zhí)行情況（涉及時(shí)）；ο返工作業(yè)指導(dǎo)書的有效性和適用性/易于理解程度。狀況不明的原料/產(chǎn)品/在制品是否列入不合格品類。部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成率（與措施）。對(duì)不合格品的性質(zhì)、評(píng)審、處置（包括返工/返修后的重檢）是否明確規(guī)定，并有實(shí)施記錄；有無顧客指定的“外觀項(xiàng)目”，其定義/實(shí)施條件/標(biāo)準(zhǔn)樣品等控制狀況；ο產(chǎn)品的放行審批權(quán)限有無規(guī)定和執(zhí)行（抽驗(yàn)2~4份）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√產(chǎn)品質(zhì)量的量化判定準(zhǔn)則，抽樣方案（進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程抽樣、成品驗(yàn)貨等）是否明確規(guī)定，實(shí)施結(jié)果如何（抽驗(yàn)3~6份）；過程能力不足時(shí)采取的措施及其有效性驗(yàn)證情況；ο產(chǎn)品質(zhì)量的控制人員其職責(zé)權(quán)限是否明確規(guī)定，并被理解和實(shí)施；PPAP文件中規(guī)定的過程能力和性能是否得到有效監(jiān)測(cè)；采用哪些主要的方法監(jiān)測(cè)QMS的運(yùn)行并采取相應(yīng)的措施以確保產(chǎn)品的符合性；ο制造過程監(jiān)測(cè)產(chǎn)品審核計(jì)劃（頻次/階段/范圍）的合理性與實(shí)施的一致程度；制造過程審核是否覆蓋每一個(gè)過程、且判定其有效性；查3~6份不合格報(bào)告的處理情況；審核記錄能否反映檢查表的內(nèi)容已查；內(nèi)審程序文件是否建立、實(shí)施和保持；本部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成率與改進(jìn)機(jī)會(huì)；及時(shí)解決顧客的與質(zhì)量和交付有關(guān)的事項(xiàng)；及時(shí)交貨率；顧客滿意程度的信息經(jīng)哪些途徑反饋至公司；顧客滿意度考核中以下項(xiàng)目的信息：驗(yàn)試環(huán)境的適宜性；測(cè)試人員的資格/能力；內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室/測(cè)試室的管理文件能否確保實(shí)驗(yàn)/試驗(yàn)功能的正常運(yùn)作；校驗(yàn)所獲的數(shù)據(jù)保存及超差時(shí)的影響評(píng)估；MSA的應(yīng)用是否與控制計(jì)劃的提出項(xiàng)目和顧客的規(guī)定相一致；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√檢驗(yàn)記錄測(cè)量裝置的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、待用、使用時(shí)是否適當(dāng)防護(hù)，以防損壞或失準(zhǔn)，發(fā)生上述情況時(shí)的處置；測(cè)量系統(tǒng)的分析；測(cè)量裝置失準(zhǔn)時(shí)，對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性如何評(píng)定、有無記錄，對(duì)被測(cè)對(duì)象和該設(shè)置采取哪些措施；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√計(jì)量機(jī)構(gòu)的資質(zhì)評(píng)定有無進(jìn)行；校驗(yàn)依據(jù)（外部標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)文件），合格接收標(biāo)準(zhǔn)有無制定，實(shí)施情況；測(cè)量裝置年度校驗(yàn)計(jì)劃與臺(tái)帳的項(xiàng)目是否相符；測(cè)量裝置的能力是否能滿足實(shí)際產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定和監(jiān)控的要求；定期自檢；物品保護(hù)；貯存環(huán)境；包裝（標(biāo)識(shí)/與規(guī)定要求）；搬運(yùn)過程能否維護(hù)原有物品質(zhì)量和人身、設(shè)備安全； 從原料到產(chǎn)品交付在組織控制期間是否及時(shí)；不合格品的處理流程的規(guī)定和實(shí)施是否一致；在生產(chǎn)過程的各個(gè)階段是否存在因搬運(yùn)、貯存或作業(yè)手法的不當(dāng)?shù)热藶榈脑?，引致產(chǎn)品不能維護(hù)原有的質(zhì)量；顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理；（需要時(shí)）可追溯性的可操作程度；οο顧客財(cái)產(chǎn)（涉及時(shí)）在制品的屬性和狀況標(biāo)識(shí)；再確認(rèn)的條件規(guī)定和實(shí)施記錄；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√標(biāo)識(shí)和可追溯性人員的認(rèn)可；確認(rèn)過程的審批準(zhǔn)則和實(shí)施記錄；與顧客有服務(wù)協(xié)議時(shí)，須對(duì)提供服務(wù)有關(guān)的一切資源的足夠程度和有效性進(jìn)行驗(yàn)證；ο生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程的確認(rèn)：生產(chǎn)能力的統(tǒng)計(jì)與生產(chǎn)計(jì)劃的科學(xué)性。生產(chǎn)計(jì)劃是否滿足顧客要求的量和時(shí)。生產(chǎn)前產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)；作業(yè)文件的內(nèi)容應(yīng)與控制計(jì)劃或其他指導(dǎo)文件的內(nèi)容相統(tǒng)一；ο作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證/首檢顧客有要求時(shí)，控制計(jì)劃的更改須經(jīng)顧客重新確認(rèn)；οο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)過程能力異常的反應(yīng)計(jì)劃；特殊特性的控制方法；控制計(jì)劃中落實(shí)DFMEA和PFMEA的情況；產(chǎn)品的放行條件是否規(guī)定并被執(zhí)行（抽檢）；οοοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證