質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表(參考版)
2025-07-04 00:17本頁面
【正文】 內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價職責目標1本部門職責？2查其職責書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標？2有無進行統(tǒng)計分析？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價職責目標1本部門職責？2查其職責書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標？2有無進行統(tǒng)計分析？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價職責目標1本部門職責？2查其職責書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標？2有無進行統(tǒng)計分析？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價職責目標1本部門職責？2查其職責書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標？2有無進行統(tǒng)計分析？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價職責目標1本部門職責？2查其職責書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標？2有無進行統(tǒng)計分析？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價職責目標1本部門職責？2查其職責書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標？2有無進行統(tǒng)計分析？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價數(shù)據(jù)分析組織是否分析了以下數(shù)據(jù)：1顧客滿意2與產(chǎn)品要求的符合性3過程和產(chǎn)品的特性及趨勢4供方注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1產(chǎn)品應(yīng)達的技術(shù)條件的文件是否存在？2檢查人員是否得到了規(guī)定？3對檢驗的過程形成了哪些記錄？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價內(nèi)部審核是否按標準要求編制程序？是否規(guī)定了內(nèi)部審核的間隔時間？是否實施了內(nèi)部審核？近期的內(nèi)審有什么時候?qū)嵤┑模坑袩o計劃？內(nèi)審是否編制了檢查表？是否開出不符合報告？是否編制了內(nèi)審報告？不符合報告是否已經(jīng)糾正完畢？內(nèi)審實施的人員是否有審核自己的工作？內(nèi)審人員是否有經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)，并持證有崗？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價總則組織是否對以下內(nèi)容進行了策劃：1顧客滿意度測量2內(nèi)部審核注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄
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