質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表-文庫吧
2025-06-16 00:17 本頁面
【正文】 、權(quán)限與溝通、權(quán)限與溝通組織制定了哪些質(zhì)量目標（提供相關文件）？2各職能部門/人員是否制定質(zhì)量目標？3以上所制定的目標，是否進行了量化并規(guī)定其統(tǒng)計方法和周期？4以上目標的是否形成統(tǒng)計結(jié)果？結(jié)果如何？請總經(jīng)理談談是否規(guī)定了公司組織結(jié)構(gòu)？是否對各部門和人員的職責進行了規(guī)定？各部門和人員是否清楚本部門和崗位的工作職責？抽部門經(jīng)理進行驗證。注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價、權(quán)限與溝通、權(quán)限與溝通1組織的組織結(jié)構(gòu)是否得到了規(guī)定（提供組織結(jié)構(gòu)圖）？2組織結(jié)構(gòu)圖中的部門/人員的職責是否得到了規(guī)定（提供相關文件）？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價管理者代表1管理者代表是否得到任命？有無任命文件？2任命文件中是否對管理者代表的職責進行了規(guī)定？3請管理者代表說說自己的職責，和如何有效履行本職責？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價內(nèi)部溝通1組織內(nèi)上對下如何實現(xiàn)溝通（如方式、時間等）2組織內(nèi)部門與部門之間對如何實現(xiàn)溝通（如方式、時間等）3組織內(nèi)下對上之間對如何實現(xiàn)溝通（如方式、時間等）4以上的溝通中是否包含質(zhì)量管理體系的有效性內(nèi)容（如內(nèi)部審核信息、管理評審信息）？有無相關證據(jù)？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價管理評審總則總則總則1管理評審策劃實施的間隔時間是？2本次管理評審時間是？形成的策劃證據(jù)？管理評審的輸入內(nèi)容是否包含：1審核結(jié)果2顧客反饋3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性4預防和糾正措施的狀況5以往管理評審的跟蹤措施6可能影響質(zhì)量管理體系的變更7改進的建議等8方針目標的適用性評審輸出：1質(zhì)量管理體系及其過程有效的改進2與顧客要求有關的產(chǎn)品改進3資源需求注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，是否及時提供所需的資源（如辦公場所、人力、物力資源等）？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價、意識和培訓是否對人員任職要求進行了規(guī)定（如崗位規(guī)范）？是否對關鍵崗位的人員組織培訓？有無年度培訓計劃？培訓后有無留下相關培訓記錄和考核記錄？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價基礎設施1組織現(xiàn)有的基礎設備是哪些？有無編制相應的目錄/臺帳？2對設施/設備的保養(yǎng)是否編制計劃？實施情況如何？形成的記錄有哪些？3設施/設備的維修如何實施？有無相關證據(jù)？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評價工作環(huán)境1查看工作環(huán)境情況（生產(chǎn)現(xiàn)場、庫存現(xiàn)場、辦公現(xiàn)場等內(nèi)容）？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標準條款
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