質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表-文庫吧
2025-06-16 00:17 本頁面
【正文】 、權(quán)限與溝通、權(quán)限與溝通組織制定了哪些質(zhì)量目標(biāo)（提供相關(guān)文件）？2各職能部門/人員是否制定質(zhì)量目標(biāo)？3以上所制定的目標(biāo)，是否進(jìn)行了量化并規(guī)定其統(tǒng)計(jì)方法和周期？4以上目標(biāo)的是否形成統(tǒng)計(jì)結(jié)果？結(jié)果如何？請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)勈欠褚?guī)定了公司組織結(jié)構(gòu)？是否對(duì)各部門和人員的職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定？各部門和人員是否清楚本部門和崗位的工作職責(zé)？抽部門經(jīng)理進(jìn)行驗(yàn)證。注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)、權(quán)限與溝通、權(quán)限與溝通1組織的組織結(jié)構(gòu)是否得到了規(guī)定（提供組織結(jié)構(gòu)圖）？2組織結(jié)構(gòu)圖中的部門/人員的職責(zé)是否得到了規(guī)定（提供相關(guān)文件）？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)管理者代表1管理者代表是否得到任命？有無任命文件？2任命文件中是否對(duì)管理者代表的職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定？3請(qǐng)管理者代表說說自己的職責(zé)，和如何有效履行本職責(zé)？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)內(nèi)部溝通1組織內(nèi)上對(duì)下如何實(shí)現(xiàn)溝通（如方式、時(shí)間等）2組織內(nèi)部門與部門之間對(duì)如何實(shí)現(xiàn)溝通（如方式、時(shí)間等）3組織內(nèi)下對(duì)上之間對(duì)如何實(shí)現(xiàn)溝通（如方式、時(shí)間等）4以上的溝通中是否包含質(zhì)量管理體系的有效性內(nèi)容（如內(nèi)部審核信息、管理評(píng)審信息）？有無相關(guān)證據(jù)？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)管理評(píng)審總則總則總則1管理評(píng)審策劃實(shí)施的間隔時(shí)間是？2本次管理評(píng)審時(shí)間是？形成的策劃證據(jù)？管理評(píng)審的輸入內(nèi)容是否包含：1審核結(jié)果2顧客反饋3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性4預(yù)防和糾正措施的狀況5以往管理評(píng)審的跟蹤措施6可能影響質(zhì)量管理體系的變更7改進(jìn)的建議等8方針目標(biāo)的適用性評(píng)審輸出：1質(zhì)量管理體系及其過程有效的改進(jìn)2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)3資源需求注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，是否及時(shí)提供所需的資源（如辦公場(chǎng)所、人力、物力資源等）？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)、意識(shí)和培訓(xùn)是否對(duì)人員任職要求進(jìn)行了規(guī)定（如崗位規(guī)范）？是否對(duì)關(guān)鍵崗位的人員組織培訓(xùn)？有無年度培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)后有無留下相關(guān)培訓(xùn)記錄和考核記錄？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)基礎(chǔ)設(shè)施1組織現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)備是哪些？有無編制相應(yīng)的目錄/臺(tái)帳？2對(duì)設(shè)施/設(shè)備的保養(yǎng)是否編制計(jì)劃？實(shí)施情況如何？形成的記錄有哪些？3設(shè)施/設(shè)備的維修如何實(shí)施？有無相關(guān)證據(jù)？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)工作環(huán)境1查看工作環(huán)境情況（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫存現(xiàn)場(chǎng)、辦公現(xiàn)場(chǎng)等內(nèi)容）？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款
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