質量內部審核檢查表(編輯修改稿)
2025-07-28 00:17 本頁面
【文章內容簡介】 審核（調查）內容審核（調查）記錄評價產品實現的策劃現行產品的策劃：1質量目標為？2生產識別過程是？使用的文件有哪些？3產品標準是？4維修過程形成的記錄為哪些？新的維修項目的策劃，策劃書中應包含以下內容：1質量目標為？2識別過程是？使用的文件有哪些？3過程的質檢和實驗活動如何實施？應達的接收準則？4過程形成的記錄為哪些？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調查）內容審核（調查）記錄評價與顧客有關的過程與產品有關的要求的確定與產品有關要求的評審顧客溝通1通過何種方式理解顧客的要求？完成后的后續(xù)服務如何實現？2在識別顧客要求基礎上，是否識別了與產品有關法律法規(guī)的要求？3組織是否定期或不定期的組織一些服務活動？對已識別的顧客要求，組織是否對其能否滿足要求進行自我能力的評審，評審是否形成記錄。與顧客的溝通方式有哪些？溝通的內容是否包含：1服務的實現情況？2顧客來電、來人或其它方式的問詢情況？3訂單/合同的修改4顧客的反饋、包括顧客抱怨注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調查）內容審核（調查）記錄評價采購采購過程采購信息采購產品的驗證1組織的供方有哪些（有無名錄）？2供方的評價準則是否得到制定，現供方是否均為合格供方（查供方評審表）？1對供方的質量管理體系如何要求？2對供方的人員有無要求？3本組織的采購方式為（訂單/計劃），其內容是否包含所需要產品的信息？1采購的產品由誰來組織驗證/驗收？2驗證/驗收的方式是如何實施？3有無相關證據注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調查）內容審核（調查）記錄評價生產和服務提供的控制1作業(yè)人員是否獲得相關產品項目要求的內容？2作業(yè)人員獲得了哪些作業(yè)文件？3使用的作業(yè)設備有哪些？是否滿足作業(yè)需要？4作業(yè)中使用的計量器具是否滿足作業(yè)需要？5在作業(yè)中哪些階段實施監(jiān)視和測量？6對交付后如何跟蹤后續(xù)服務？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調查）內容審核（調查）記錄評價生產和服務提供過程的確認1組織識別的特殊過程有哪些？2對特殊過程的管理是否包含（設備人員的認可、作業(yè)文件、特定準則、記錄要求等）？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調查）內容審核（調查）記錄評價標識和可追溯性在維修服務實現過程中：1組織規(guī)定了哪些標識？2其規(guī)定標識的作用和意義是？3如何使用這些標識？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內部審核檢查表審核部門：標準條款審核（調查）內容審核（調查）記錄評價顧客財產在維修服務實現過程中：1組織會接收到的顧客財產有哪些？2顧客財產接收如何進行管理？3發(fā)生丟失或損壞如何進行處理，是否形成相關記錄？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調查）內容審核（調查）記錄評價產品防護在服務實現過程中：1過程中人員如何對產品進行防護？2在未交付給顧客前如何進行管理？注：評價觀察標？；合格標√；輕微不合格標Δ；嚴重不合格標。內部審核檢查表審核部門： 標準條款審核（調查）內
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