【文章內容簡介】 內審員組長/分組長項目負責人內部審核檢查表 QEO A/TDI 受審核項目項目負責人審核時間審核依據(jù)見院內部審核通知檢查內容與方法檢 查 記 錄 檢查咨詢成果輸出 ①咨詢工作進度是否符合項目策劃和業(yè)主要求？②咨詢報告內容、深度和格式是否符合要求？交付前是否經(jīng)過批準？ ③查施工圖設計審查報告*報審資料是否全面完整？*技術審查是否符合要求？*是否充分考慮環(huán)保、節(jié)能、消防及其他要求？④抽查地質勘察成果評審報告⑤抽查技術資料歸檔情況檢查文件控制 ①項目以何種途徑得到標準規(guī)范的有效版本信息②查項目使用規(guī)范有效性 ③作廢標準規(guī)范處理④文件管理情況 內審員組長/分組長項目負責人內部審核檢查表 QEO A/TDI 受審核項目項目負責人審核時間審核依據(jù)見院內部審核通知檢查內容與方法檢 查 記 錄檢查對設計單位進度、質量的控制①設計進度是否滿足要求？抽查對進