【文章內(nèi)容簡介】 督產(chǎn)品的人員來執(zhí)行 補(bǔ)充要求 不合格的評價(jià) .放行或接受包括以下一種或多種的驗(yàn)證過程。 1 不滿足制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的可接受產(chǎn)品。應(yīng)滿足下列要求： 組織應(yīng)建立控制、校準(zhǔn)和維護(hù)監(jiān)視和測量裝置的控制特征?？刂铺卣鲬?yīng)包括裝置類型、唯一性標(biāo)識、使用場合、檢查頻次、檢查方法 組織應(yīng)確保環(huán)境條件適合于進(jìn)行的校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)。 公司編制了不合格品控制程序和 檢驗(yàn)規(guī)程，當(dāng)發(fā)生不合格產(chǎn)品時(shí)，進(jìn)行隔離和標(biāo)識，并填寫不合格通知處理單，在不合格品登記表中進(jìn)行記錄，由質(zhì)管部門檢驗(yàn)和評定，作出進(jìn)行返工，返修，降級使用和報(bào)廢的判定，由質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司編制了 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 產(chǎn)品在交付前，質(zhì)檢部對該產(chǎn)品依據(jù) API Spec 5L 管線鋼管規(guī)范進(jìn)行檢測，并出具檢測報(bào)告。最終的驗(yàn)收檢驗(yàn)應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃階段，明確由非生產(chǎn)人員或者直接監(jiān)督產(chǎn)品的人員來執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： TZ/QR80203 審核員： NO： 7 受審部門 質(zhì)檢部 審核時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 讓步時(shí)不合格品的放行或者接受 現(xiàn)場不合格分析 組織對交付的產(chǎn)品，如不滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)但可接受的產(chǎn)品，應(yīng)告顧客，組織應(yīng)當(dāng)保持告知的紀(jì)錄。 2 產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收；或 違反制造驗(yàn) 收準(zhǔn)則但有非必要項(xiàng)的分類，可滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則；或 3 產(chǎn)品經(jīng)過返修或返工，可滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則或制造驗(yàn)收準(zhǔn)則。 4 不滿足原始設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則的可接受產(chǎn)品，應(yīng)滿足下列要求： 5 原始的設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則按 進(jìn)行了更改； 材料或產(chǎn)品滿足新的設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則。 補(bǔ)充要求 不合格產(chǎn)品的文化程序應(yīng)包括標(biāo)識 .記錄和報(bào)告 .現(xiàn)場不合格或產(chǎn)品失效事故的要求 .文件化程序應(yīng)確保現(xiàn)場不合格的分析 ,與所提供的產(chǎn)品或文件化證據(jù) ,以便查明原因 . 55 交付的產(chǎn)品，如不滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)但可接受的產(chǎn)品，應(yīng)告顧客，組織應(yīng)當(dāng)保持告知的紀(jì)錄。 質(zhì) 檢部對生產(chǎn)檢驗(yàn)出的不合格產(chǎn)品填寫不合格品通知處理單，對不合格品產(chǎn)生問題進(jìn)行了原因分析，針對不合格原因責(zé)成責(zé)任部門制定了相關(guān)的糾正預(yù)防措施和 不合格品的反饋時(shí)間，要求在一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行了改正 。并對不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證， 確保所有預(yù)防措施是有效的， 并填寫不合格通知處理單，在不合格品登記表中進(jìn)行記錄，由質(zhì)管部門檢驗(yàn)和評定，作出進(jìn)行返工，返修，降級使用和報(bào)廢的判定，由質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)后實(shí)施。 在 不合格品通知處理單 中進(jìn)行記錄記錄有編號，部門，開對現(xiàn)場不合格發(fā)生原因，人機(jī)，料法環(huán)五個(gè)方面進(jìn)行分析，在 不合格品通知處理單 中進(jìn)行描述，以便查明原因，相關(guān)記錄保存 由質(zhì)管部門檢驗(yàn)和評定，作出進(jìn)行返工，返修，降級使用和報(bào)廢的判定，由質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： TZ/QR80203 審核員： NO： 8 受審部門 質(zhì)檢部 審核時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 糾正措施 反饋時(shí)間 預(yù)防措施 補(bǔ)充要求 組織應(yīng)確保所有糾正措施是有效的 補(bǔ)充要求 組織應(yīng)明確提交糾正措施的反饋時(shí)間。 補(bǔ)充要求 組織應(yīng)確保所有預(yù)防措施是有效的。 質(zhì)檢部對生產(chǎn)檢驗(yàn)出的不合格產(chǎn)是、品提供不合格品通知處理單，對不合格品產(chǎn)生問題進(jìn)行了原因分析，針對不合格原因責(zé)成責(zé)任部門， 制定了相關(guān)的糾正預(yù)防措施和 不合格品的反饋時(shí)間，要求在一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行了改正 。并對不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證， 確保所有 預(yù)防措施是有效的， 提供了和 2 份糾正預(yù)防措施報(bào)告和驗(yàn)證檢查記錄 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： TZ/QR80203