內(nèi)部體系審核檢查表(綜合部)(編輯修改稿)
2025-07-27 19:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 標準條款檢查內(nèi)容審核記錄（證據(jù)）是否符合QMSEMSOHS7查管理評審的計劃；查管理評審相關(guān)規(guī)定；8對管理體系過程如何監(jiān)視或測量？公司是否安排視頻監(jiān)控？對這些監(jiān)控設(shè)備如何維修保養(yǎng)？是否對其他部門進行了績效考核？考核標準是什么？抽查近期23考核結(jié)果。如果考核不達標如何處理？抽查處理證據(jù)。9,近期是否發(fā)生過事故？查處置證據(jù)。事件/事故、投訴、嚴重不合格發(fā)生后是否建立了整改措施？；整改措施是否得到驗證？是否有效？管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：STBQRZH02 NO.被審核部門綜合部審核日期審核員共6頁 第 5頁序號標準條款檢查內(nèi)容審核記錄（證據(jù)）是否 符合QMSEMSOHS101. 是否參加了公司的環(huán)境因素、危險源識別？2. 是否形成了本部門的環(huán)境因素、危險源臺帳？3. 當出現(xiàn)新的環(huán)境因素和危險源時如何更新臺帳的內(nèi)容？4. 是否有重要環(huán)境因素和重要危險源？如何控制？11，編制了哪些制度？查相關(guān)證據(jù)。，是否與制度相吻合？查培訓(xùn)計劃與體系相關(guān)的內(nèi)容有哪些？?抽查2－？6職業(yè)健康安全事務(wù)代表如何產(chǎn)生？7．管代任命書、內(nèi)審員任命書、質(zhì)量主要負責人任命書、檢驗員任命書是否有保存？8．2017年人力資源規(guī)劃或培訓(xùn)計劃是否開始計劃了？9．目前公司人員配置是否能滿足公司正常運轉(zhuǎn)的需要？還需要招聘人員嗎？有無人力資源規(guī)劃？10．抽查人員資質(zhì)證件，如特種設(shè)備作業(yè)證、電工證、焊工證等。管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：S
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1