品管部-質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(編輯修改稿)
2025-07-27 20:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 試結(jié)果的正確性。有無這方面的評估記錄。（10）詢問計量員有無特殊環(huán)境的規(guī)定。(11) 現(xiàn)場抽查2~3名操作者，看其如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效。確認(rèn)：；。（12） 查測試人員有無上崗證。查校驗人員的資格。（13） 用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)？并在必要時進(jìn)行再確認(rèn)？檢查結(jié)果：涉及條款： 標(biāo)準(zhǔn)要求：確定實(shí)施監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定提供證據(jù)檢查方法：1. 查校準(zhǔn)記錄。2. 查“檢測設(shè)備臺帳”、“檢測設(shè)備履歷卡”以確認(rèn)是否所有檢測設(shè)備都按要求周期檢驗。3. 抽查測試儀器進(jìn)行確認(rèn)4. 查看測試設(shè)備貯存、保養(yǎng)、維修情況，確認(rèn)：測試設(shè)備貯存保養(yǎng)是否符合要求，是否對測試設(shè)備定期檢查，修理后是否重新校準(zhǔn)檢查結(jié)果：涉及條款：標(biāo)準(zhǔn)要求：確認(rèn)體系是否得到有效實(shí)施與保持。檢查方法：1. 是否有年度審核計劃？2. 審核計劃是否規(guī)定了審核頻次、審核方法、審核準(zhǔn)則。3. 查閱審核計劃，審核記錄4. 受審核部門的負(fù)責(zé)人是否在對不合格項原因分析的基礎(chǔ)上采取了糾正措施并限期完成。5. 檢查最近一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正措施的實(shí)施和驗證情況。檢查結(jié)果： 過程的監(jiān)測和測量控制程序(1）查閱過程監(jiān)視和測量的文件，是否規(guī)定了進(jìn)行過程監(jiān)視和測量的環(huán)節(jié)，如測量點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)、見證點(diǎn)，巡回檢查點(diǎn)等。（2）是否規(guī)定了對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法。（3）是否對“過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力”進(jìn)行了評價？如何進(jìn)行的？過程能力未達(dá)到策劃的結(jié)果時，是否采取了糾正和糾正措施？
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