內(nèi)審檢查表品管部-質(zhì)量制度表格(編輯修改稿)
2024-09-23 20:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 組織結(jié)構(gòu)和職責 1. 將作用、責任、權(quán)限明確化、文件化傳達 2. 管理者提供必須資源 3. 選任管理者代表、其權(quán)限為： 建立、實施并保持環(huán)境管理體系 向最高管理者報告環(huán)境管理體系的進展狀況 證據(jù)：公司、項目經(jīng)理部的人員分工及職責文件、人員工作績效、環(huán)保行為等 1. 查企業(yè)的管理、實施與環(huán)境有關(guān)活動的責任、權(quán)限及相互關(guān)系 2. 查組織結(jié)構(gòu)圖及職責人員的文件 3. 驗證主要人員職責的落實情況 4. 詢問本部經(jīng)理或主管的主要職責； 培訓(xùn)、意識和能力 1. 對與環(huán)境影響有關(guān)的全體員工進行培訓(xùn) 2. 使員工認識到： 遵守方針、方法及 EMS 要求是一件大事 工作過程對環(huán)境有影響 遵守方針、方法及 EMS 要求的作用和責任 不遵守規(guī)則 的后果 3. 從事對環(huán)境可能有重大影響的工作的員工必須有相應(yīng)能力 4. 對供應(yīng)方要求進行必要的環(huán)境培訓(xùn)（包括勞務(wù)供方、材料、工程及運1. 查文件化的培訓(xùn)程序 2. 查人員環(huán)境意識及能力的識別 3. 查人員培訓(xùn)的需求及計劃 4. 查主要管理人員的培訓(xùn)記錄 5. 查人員環(huán)保培訓(xùn)及能力評價的證據(jù) 6. 查看本部門員工的培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果； 7. 詢問本部門關(guān)鍵崗位的員工該崗位的環(huán)境影響及相關(guān)的防護措施； 8. 詢問化學品管理人員對化學品 特性及出現(xiàn)異常情況的處理方法。 9. 詢問倉庫出現(xiàn)火災(zāi)后的處理方法。 第 4 頁 共 6 頁 保存期限 3 年 QE0217039D 輸供方） 5. 保證履行特殊的 EMS 職務(wù)的員工的能力 證據(jù)：關(guān)鍵崗位的人員能力識別別考核記錄、培訓(xùn)計劃、記錄、證書等。供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄 信息交流 1. 有關(guān)環(huán)境因素、 EMS 的以下程序： 內(nèi)容各部門、各層次的信息交流 外來信息的接收、文件化對應(yīng) 2. 對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，
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