內審檢查表---分析部(編輯修改稿)
2025-09-01 03:37 本頁面
【文章內容簡介】 記錄？是否有狀態(tài)標識？？檢驗檢測機構應保存對檢驗檢測具有影響的設備及其軟件的記錄。用于檢驗檢測并對結果有影響的設備及其軟件，如可能，應加以唯一性標識。檢驗檢測設備應由經過授權的人員操作并對其進行正常維護。若設備脫離了檢驗檢測機構的直接控制，應確保該設備返回后，在使用前對其功能和檢定、校準狀態(tài)進行核查。查看人員上崗證，現場查看儀器設備操作規(guī)程、設備使用和維護登記。？？規(guī)程和維護的技術資料是否放置在實驗室人員便于取用的地方？是否定期進行保養(yǎng)維護，有無相關記錄？。對于外借或現場檢測儀器設備，返回實驗室后，在使用前是否對其功能和檢定、校準狀態(tài)進行核查。設備出現故障或者異常時，檢驗檢測機構應采取相應措施，如停止使用、隔離或加貼停用標簽、標記，直至修復并通過檢定、校準或核查表明設備能正常工作為止。應核查這些缺陷或超出規(guī)定限度對以前檢驗檢測結果的影響?，F場觀察和儀器設備檢查，是否停止使用？、標記，直至修復？、校準或核查表明其能正常工作后方可投入使用？，是否對發(fā)現之前所進行的有影響的檢測結果進行追溯，有追溯的記錄？熟悉公司管理體系文件，有哪幾類組成，是否執(zhí)行公司制定的公正性聲明、保密制度。員工行為準則和防商業(yè)賄賂措施。座談的形式了解受審部門員工是否理解并執(zhí)行。是否明確公司的質量方針、質量目標。抽查的形式。檢驗檢測機構應建立和保持控制其管理體系的內部和外部文件的程序，明確文件的批準、發(fā)布、標識、變更和廢止，防止使用無效、作廢的文件。，是否有受控發(fā)放標識、是否現行有效等？檢驗檢測機構應建立和保持選擇和購買對檢驗檢測質量有影響的服務和供應品的程序。明確服務、供應品、試劑、消耗材料的購買、驗收、存儲的要求，并保存對供應商的評價記錄和合格供應商名單。查程序文件及材料采購審批、驗收資料及供應商資質資料：、審批文件？檢驗檢測機構應建立和保持服務客戶的程序。保持與客戶溝通，跟蹤對客戶需求的滿足，以及允許客戶或其代表合理進入為其檢驗檢測的相關區(qū)域觀察。？，是否將檢驗檢測過程中的延誤或主要偏離通知客戶？檢驗檢測機構應建立和保持出現不符合的處理程序，明確對不符合的評價、決定不符合是否可接受、糾正不符合、批準恢復被停止的工作的責任和權力。必要時，通知客戶并取消工作。該程序包含檢驗
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