【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 識(shí)別評(píng)價(jià)控制看有無(wú)識(shí)別清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大危險(xiǎn)源清單及控制方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的控制記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效控制涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況詢(xún)問(wèn)是否制定了安全管理制度，巡檢制度，車(chē)輛進(jìn)出廠區(qū)的相關(guān)規(guī)定，查看巡檢記錄、出入登記記錄，物資出廠記錄，看其是否按文件要求執(zhí)行。對(duì)巡檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否按文件進(jìn)行了及時(shí)糾正，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，抽查檢查記錄，預(yù)以驗(yàn)證。詢(xún)問(wèn)公司有哪些應(yīng)急預(yù)案，都進(jìn)行了哪些應(yīng)急演練，保衛(wèi)部如何參與演練的。編號(hào)：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁(yè)，共　　頁(yè)受審核部門(mén)：供應(yīng)部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)(OE),(OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢(xún)問(wèn)供應(yīng)部制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢(xún)問(wèn)與采購(gòu)工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。(OE)看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿(mǎn)足工作需要。（OE）工作人員是否經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制，看有無(wú)識(shí)別清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單及控制方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的控制記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效控制。查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)詢(xún)問(wèn)是否制定了采購(gòu)文件，采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，采購(gòu)文件中是否考慮了環(huán)保和安全因素?？春细窆┓矫麊?，查供方評(píng)價(jià)記錄，查采購(gòu)記錄，看是否在合格供方中采購(gòu)?？床少?gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)單，對(duì)照采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，看其是否是合格品，看入庫(kù)單確認(rèn)入庫(kù)物資是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否按文件進(jìn)行了及時(shí)糾正，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，抽查檢查記錄，預(yù)以驗(yàn)證。詢(xún)問(wèn)采購(gòu)物資不合格的處置方式，查看處置記錄。詢(xún)問(wèn)如何對(duì)供方施加影響，對(duì)采購(gòu)物資采取了哪些防護(hù)措施，裝卸車(chē)有什么規(guī)定，看對(duì)供方施加影響的記錄。采購(gòu)物資運(yùn)輸存貯過(guò)程中有哪些防護(hù)要求，是否有針對(duì)地制定應(yīng)急預(yù)案，是否參與了應(yīng)急演練。編號(hào)：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁(yè)，共　　頁(yè)受審核部門(mén)：　　　　　　銷(xiāo)售部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)(OE),(OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢(xún)問(wèn)制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。(OE)看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿(mǎn)足工作需要。（OE）工作人員是否經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制，看有無(wú)識(shí)別清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單及控制方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的控制記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效控制。查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)與顧客有關(guān)的過(guò)程。查顧客要求確認(rèn)的規(guī)定，看顧客要求確認(rèn)和評(píng)審記錄、合同簽訂及執(zhí)行情況，與顧客溝通的記錄，如電話訂貨記錄，合同等查顧客滿(mǎn)意度調(diào)查規(guī)定和記錄，是否對(duì)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。詢(xún)問(wèn)顧客投訴的處置方式，查看處置記錄，看其是否及時(shí)糾正，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，以消除顧客不滿(mǎn)意的因素。詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品交付時(shí)防護(hù)、標(biāo)識(shí)要求是否有文件規(guī)定，并對(duì)客戶(hù)和運(yùn)輸承包方進(jìn)行了傳達(dá)，產(chǎn)品措施有哪些？看相關(guān)規(guī)定是否滿(mǎn)足產(chǎn)品防護(hù)和實(shí)現(xiàn)可追溯的要求。詢(xún)問(wèn)如何對(duì)供方施加影響，對(duì)產(chǎn)品采取了哪些防護(hù)措施，裝卸車(chē)有什么規(guī)定，看對(duì)供方施加影響的記錄。運(yùn)輸存貯過(guò)程中有哪些防護(hù)要求，是否有針對(duì)地制定應(yīng)急預(yù)案，是否參與了應(yīng)急演練。編號(hào)：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁(yè)，共　　頁(yè)受審核部門(mén)：　　　　　　設(shè)備部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)(OE),(OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢(xún)問(wèn)制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。（OE）工作人員是否經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制，看有無(wú)識(shí)別清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單及控制方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的控制記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效控制。查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況涉