【文章內容簡介】 識別評價控制看有無識別清單和評價的記錄，重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制涉及要素檢查內容檢查記錄評價查看質量環(huán)境安全目標分解文件和考核的情況，看目標的實現(xiàn)情況看有無相關的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況詢問是否制定了安全管理制度，巡檢制度，車輛進出廠區(qū)的相關規(guī)定，查看巡檢記錄、出入登記記錄，物資出廠記錄，看其是否按文件要求執(zhí)行。對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題是否按文件進行了及時糾正，必要時采取相應的糾正預防措施，抽查檢查記錄，預以驗證。詢問公司有哪些應急預案，都進行了哪些應急演練，保衛(wèi)部如何參與演練的。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：供應部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問供應部制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件使用和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標準一覽表，看是否準確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢問與采購工作直接相關的法律法規(guī)有哪些。(OE)看基礎設施、工作環(huán)境是否滿足工作需要。（OE）工作人員是否經過相關培訓，是否持證上崗，是否進行了崗位資格確認。環(huán)境因素、危險源識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。查看質量環(huán)境安全目標分解文件和考核的情況，看目標的實現(xiàn)情況看有無相關的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況涉及要素檢查內容檢查記錄評價詢問是否制定了采購文件，采購標準，供方評價準則，采購文件中是否考慮了環(huán)保和安全因素?？春细窆┓矫麊?，查供方評價記錄，查采購記錄，看是否在合格供方中采購?？床少徫镔Y質量檢驗單，對照采購標準，看其是否是合格品，看入庫單確認入庫物資是否符合驗收標準。對相關部門發(fā)現(xiàn)的問題是否按文件進行了及時糾正，必要時采取相應的糾正預防措施，抽查檢查記錄，預以驗證。詢問采購物資不合格的處置方式，查看處置記錄。詢問如何對供方施加影響，對采購物資采取了哪些防護措施，裝卸車有什么規(guī)定，看對供方施加影響的記錄。采購物資運輸存貯過程中有哪些防護要求，是否有針對地制定應急預案，是否參與了應急演練。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：　　　　　　銷售部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件使用和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標準一覽表，看是否準確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢問與工作直接相關的法律法規(guī)有哪些。(OE)看基礎設施、工作環(huán)境是否滿足工作需要。（OE）工作人員是否經過相關培訓，是否持證上崗，是否進行了崗位資格確認。環(huán)境因素、危險源識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。查看質量環(huán)境安全目標分解文件和考核的情況，看目標的實現(xiàn)情況看有無相關的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況涉及要素檢查內容檢查記錄評價與顧客有關的過程。查顧客要求確認的規(guī)定，看顧客要求確認和評審記錄、合同簽訂及執(zhí)行情況，與顧客溝通的記錄，如電話訂貨記錄，合同等查顧客滿意度調查規(guī)定和記錄，是否對滿意度調查結果進行分析。詢問顧客投訴的處置方式，查看處置記錄，看其是否及時糾正，必要時采取相應的糾正預防措施，以消除顧客不滿意的因素。詢問產品交付時防護、標識要求是否有文件規(guī)定，并對客戶和運輸承包方進行了傳達，產品措施有哪些？看相關規(guī)定是否滿足產品防護和實現(xiàn)可追溯的要求。詢問如何對供方施加影響，對產品采取了哪些防護措施，裝卸車有什么規(guī)定，看對供方施加影響的記錄。運輸存貯過程中有哪些防護要求，是否有針對地制定應急預案，是否參與了應急演練。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：　　　　　　設備部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件使用和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標準一覽表，看是否準確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢問與工作直接相關的法律法規(guī)有哪些。（OE）工作人員是否經過相關培訓，是否持證上崗，是否進行了崗位資格確認。環(huán)境因素、危險源識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。查看質量環(huán)境安全目標分解文件和考核的情況，看目標的實現(xiàn)情況看有無相關的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況涉