【文章內(nèi)容簡介】 識別評價控制看有無識別清單和評價的記錄，重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應(yīng)的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價查看質(zhì)量環(huán)境安全目標分解文件和考核的情況，看目標的實現(xiàn)情況看有無相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況詢問是否制定了安全管理制度，巡檢制度，車輛進出廠區(qū)的相關(guān)規(guī)定，查看巡檢記錄、出入登記記錄，物資出廠記錄，看其是否按文件要求執(zhí)行。對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題是否按文件進行了及時糾正，必要時采取相應(yīng)的糾正預防措施，抽查檢查記錄，預以驗證。詢問公司有哪些應(yīng)急預案，都進行了哪些應(yīng)急演練，保衛(wèi)部如何參與演練的。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：供應(yīng)部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權(quán)限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問供應(yīng)部制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件使用和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標準一覽表，看是否準確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢問與采購工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。(OE)看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿足工作需要。（OE）工作人員是否經(jīng)過相關(guān)培訓，是否持證上崗，是否進行了崗位資格確認。環(huán)境因素、危險源識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應(yīng)的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。查看質(zhì)量環(huán)境安全目標分解文件和考核的情況，看目標的實現(xiàn)情況看有無相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價詢問是否制定了采購文件，采購標準，供方評價準則，采購文件中是否考慮了環(huán)保和安全因素?？春细窆┓矫麊?，查供方評價記錄，查采購記錄，看是否在合格供方中采購?？床少徫镔Y質(zhì)量檢驗單，對照采購標準，看其是否是合格品，看入庫單確認入庫物資是否符合驗收標準。對相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)的問題是否按文件進行了及時糾正，必要時采取相應(yīng)的糾正預防措施，抽查檢查記錄，預以驗證。詢問采購物資不合格的處置方式，查看處置記錄。詢問如何對供方施加影響，對采購物資采取了哪些防護措施，裝卸車有什么規(guī)定，看對供方施加影響的記錄。采購物資運輸存貯過程中有哪些防護要求，是否有針對地制定應(yīng)急預案，是否參與了應(yīng)急演練。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：　　　　　　銷售部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權(quán)限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件使用和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標準一覽表，看是否準確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢問與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。(OE)看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿足工作需要。（OE）工作人員是否經(jīng)過相關(guān)培訓，是否持證上崗，是否進行了崗位資格確認。環(huán)境因素、危險源識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應(yīng)的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。查看質(zhì)量環(huán)境安全目標分解文件和考核的情況，看目標的實現(xiàn)情況看有無相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價與顧客有關(guān)的過程。查顧客要求確認的規(guī)定，看顧客要求確認和評審記錄、合同簽訂及執(zhí)行情況，與顧客溝通的記錄，如電話訂貨記錄，合同等查顧客滿意度調(diào)查規(guī)定和記錄，是否對滿意度調(diào)查結(jié)果進行分析。詢問顧客投訴的處置方式，查看處置記錄，看其是否及時糾正，必要時采取相應(yīng)的糾正預防措施，以消除顧客不滿意的因素。詢問產(chǎn)品交付時防護、標識要求是否有文件規(guī)定，并對客戶和運輸承包方進行了傳達，產(chǎn)品措施有哪些？看相關(guān)規(guī)定是否滿足產(chǎn)品防護和實現(xiàn)可追溯的要求。詢問如何對供方施加影響，對產(chǎn)品采取了哪些防護措施，裝卸車有什么規(guī)定，看對供方施加影響的記錄。運輸存貯過程中有哪些防護要求，是否有針對地制定應(yīng)急預案，是否參與了應(yīng)急演練。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：　　　　　　設(shè)備部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權(quán)限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件使用和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標準一覽表，看是否準確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢問與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。（OE）工作人員是否經(jīng)過相關(guān)培訓，是否持證上崗，是否進行了崗位資格確認。環(huán)境因素、危險源識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應(yīng)的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。查看質(zhì)量環(huán)境安全目標分解文件和考核的情況，看目標的實現(xiàn)情況看有無相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況涉