【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 以上內(nèi)容由投訴人填寫(xiě)受理人：受理日期： 年 月 日處理記錄：處理人： 年 月 日性質(zhì)認(rèn)定：○事故 ○差錯(cuò) ○無(wú)差錯(cuò)責(zé)任認(rèn)定：○檢測(cè) ○校核 ○審核 ○批準(zhǔn) ○其它當(dāng)事人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽 名： 　 年 月 日不符合工作控制單編號(hào)：YRTC/ZL1001 修訂狀態(tài)：A/0 NO：發(fā)生部門(mén)/崗位發(fā)生時(shí)間不符合工作情況陳述： 簽名：評(píng)估結(jié)論： 簽名：處置情況： 簽名：相關(guān)處置記錄： 簽名：糾正措施要求： 簽名：驗(yàn)證： 簽名：備注：事 故 處 理 單編號(hào)：YRTC/ZL1002 修訂狀態(tài)：A/0 NO：事 故當(dāng) 事 人所 在部 門(mén)事 故情 況簽名： 年 月 日事故造成的損失及后果簽名： 年 月 日事故處理意見(jiàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日主任： 　 年 月 日處理結(jié)果 簽名： 年 月 日備注 糾正措施處理單編號(hào)：YRTC/ZL1101 修訂狀態(tài)：A/0 NO：不符合事實(shí)：記錄部門(mén)： 簽名： 日期：原因分析（確立責(zé)任部門(mén)）： 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 審批（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）： 日期：完成情況： 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期：附加審核要求： 簽名： 日期：允許例外偏離審批表編號(hào)：YRTC/ZL1102 修訂狀態(tài)：A/0 NO：編制部門(mén)： 編制人： 日期：項(xiàng)目：時(shí)間：偏離申請(qǐng)人：偏離程序及原因：檢測(cè)室意見(jiàn)： 簽名：質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽名： 預(yù)防措施處理單 編號(hào)：YRTC/ZL1201 修訂狀態(tài)：A/0 NO：潛在不符合事實(shí)： 提呈人員： 日期：原因分析（確立責(zé)任部門(mén)）： 相關(guān)人員簽名： 日期：擬采取的預(yù)防措施：編制人： 審批（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）： 日期：完成情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：效果驗(yàn)證： 驗(yàn)證人： 日期：持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃任務(wù)書(shū)編號(hào)：YRTC/ZL1202 修訂狀態(tài)：A/0 NO：策劃的依據(jù)責(zé)任部門(mén)責(zé) 任 人策劃內(nèi)容：任務(wù)下達(dá)人： 日期： 年 月 日審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人： 日期： 年 月 日持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃編號(hào)：YRTC/ZL1203 修訂狀態(tài)：A/0 NO：序號(hào)改進(jìn)內(nèi)容采取措施涉及部門(mén)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年度內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)：YRTC/ZL1401 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核目的 檢查公司關(guān)于實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則體系的策劃、實(shí)施情況，以驗(yàn)證其管理體系是否正常，運(yùn)行是否符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)的能力。審核范圍質(zhì)量體系所有方面全面審核，包括質(zhì)量手冊(cè)及所有程序文件。審核依據(jù)準(zhǔn)則章節(jié) 月份部門(mén)123456789101112編制： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：YRTC/ZL1402 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核時(shí)間：審核組成員：姓 名職 務(wù)代 碼//日期時(shí)間審核員代碼受審部門(mén)審核要素編制： 日期：審批： 日期：共2 頁(yè)第1 頁(yè)內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：YRTC/ZL1403 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核依據(jù)： 時(shí) 間：審核部門(mén)/人員： 地點(diǎn)： 審核人員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法記 錄結(jié) 果備 注結(jié)論欄打“√”表示符合，打“”表示不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合，打“？”表示觀察項(xiàng)。不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：YRTC/ZL1404 修訂狀態(tài)：A/0 NO：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核日期嚴(yán)重程度□嚴(yán)重 □一般 □觀察項(xiàng)不符合事實(shí)描述：不符合條款：審核員： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：原因分析：糾正措施計(jì)劃：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期：糾正措施完成情況：糾正措施的驗(yàn)證：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 審核員： 日期：備注：不符合項(xiàng)分布表編號(hào)：YRTC/ZL1405 修訂狀態(tài)：A/0 NO： 部 門(mén)要 素合計(jì)編制： 日期： 審核： 日期：內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告編號(hào)：YRTC/ZL1406 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核組成員：審核時(shí)間：審核綜述： 審核組對(duì)本中心 個(gè)部門(mén)進(jìn)行了抽樣調(diào)查，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng) 個(gè)，一般不符合項(xiàng) 個(gè)，觀察項(xiàng) 個(gè)，（詳見(jiàn)不符合項(xiàng)報(bào)告），其分布情況見(jiàn)《不符合項(xiàng)目分布表》。 從不合格的情況看，本中心質(zhì)量體系運(yùn)行：□ 存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效□ 不存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效 質(zhì)量體系評(píng)價(jià)，本中心的文件化質(zhì)量體系：□ 滿足要求□ 不滿足要求 本中心質(zhì)量體系運(yùn)行：□有效 □基本有效 □失效 本中心發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行問(wèn)題機(jī)制：□已初步建立 □未建立 對(duì)糾正措施的要求：要求受審核部門(mén)針對(duì)審核組發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)能及時(shí)采取糾正措施，并在 日內(nèi)將糾正措施計(jì)劃報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 跟蹤方式：由審核員確認(rèn)。本審核報(bào)告由審核組成員共同簽暑，組長(zhǎng)對(duì)審核報(bào)告負(fù)責(zé)。審核組長(zhǎng)： 組員：報(bào)告發(fā)放范圍：會(huì) 議 記 錄編號(hào)：YRTC/ZL1407 修訂狀態(tài)：A/0 NO：會(huì)議議題時(shí) 間地 點(diǎn)主 持 人記 錄 人會(huì) 議 簽 到姓 名部門(mén)/職務(wù)姓 名部門(mén)/職務(wù)