【文章內(nèi)容簡介】 護 保養(yǎng) 車間光線充足，設(shè)備、物品擺放有序基本適宜 有安全生產(chǎn)管理制度，定期檢查安全 審核組長 : 周恒 日期 : 2022 年 12 月 3 日 8 檢 查 表 受審核部門： 生技部 及現(xiàn)場 審核員： 日期： 年 月 日 NO： 要素及 條款號 檢 查 內(nèi) 容 及 方 法 檢 查 記 錄 檢查 結(jié)果 答詢?nèi)? 記 錄 查生產(chǎn)計劃的安 排，批準與實施。 請向部門負責人，生產(chǎn)過程控制哪些因素？ 查從哪些方面、渠道或文件中獲得了產(chǎn)品持性的信息？（產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品要求的評審、標準、市場調(diào)研、合同等）產(chǎn)品特性要求和目標、指標是否明確清楚完整適用？ 哪些過程必須要作業(yè)文件（操作規(guī)程檢驗文件等）且清楚、完整、適用。這些文件能否指導操作？操作人員能否理解文件并按文件規(guī)定執(zhí)行（查文件、圖樣等是否清楚、正確、適用、有效并經(jīng)批準）？查獲得工藝文件等控制文件情況。查執(zhí)行工藝文件有關(guān)記錄和其它有關(guān)記錄？ 是 否按計劃按合同期交付給顧客？ 有 航空 地面工務設(shè)備；貨運設(shè)備；機務設(shè)備；倉庫貨架等 生產(chǎn)計劃 控制人、機器、材料、工藝方法、檢測設(shè)備、環(huán)境等 從產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品要求的評審、標準、市場調(diào)研、合同等獲得有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量特性信息，明確了質(zhì)量要求和關(guān)鍵控制 點，焊接 為關(guān)鍵控制點 。 有 航空地面工務設(shè)備；貨運設(shè)備；機務設(shè)備；倉庫貨架等， 機械加工工藝過程卡、裝配工藝卡、工藝操作規(guī)程、檢驗規(guī)程及圖紙等 。有 銑床、磨床、焊機、車床、鉆床 等 設(shè)備安全操作規(guī)程等經(jīng)批準發(fā)布到現(xiàn)場實施 基本清楚、完整、適用。 箱式散貨拖車前掛工藝流程：（拖把和轉(zhuǎn)盤）、后掛、面架、輪胎、圍攔等組 裝及焊接→檢驗→交付 查集裝箱拖車 B 型有工藝流程： 查千斤頂有工藝流程： 油缸、底座、活塞桿、調(diào)整螺桿、泵體、底架、密封件組裝→試壓及檢驗→交付 查油缸有工藝流程： 能按合同期交付 審核組長 : 日期 : 9 檢 查 表 受審核部門： 生技部 審核員： 日期： 年 月 日 NO： 7． 5． 1 查所使用的設(shè)備、設(shè)施是否經(jīng)維修能滿足生產(chǎn)過程需要。查設(shè)備計劃 檢修及維護保養(yǎng)情況？ 查工裝模具維護及定期鑒定情況？ 查是否配置了所需的監(jiān)視和測量裝置？能力能否滿足要求？生產(chǎn)所用的計量檢測設(shè)備是否按要求配齊并在有效期內(nèi)使用 生產(chǎn)過程中有哪些關(guān)鍵特殊 /過程是否有監(jiān)控點？（檢驗點）？對關(guān)鍵過程如何控制？ 查產(chǎn)品生產(chǎn)過程中是否經(jīng)檢驗合格后才放行？查是 有 有車床（ C6250/C6140/C6150 等）、 BX6300A 交流焊機、 KR350二氧化碳保護焊機、立銑（ X502 等）、鉆床（ Z4112 等）、外圓磨床、平面磨床等 檢測設(shè)備有 檢測設(shè)備有游標卡尺、高度尺、千分尺、百分表、鋼直尺、鋼卷尺、電流表等 等 焊接過程和油漆過程為特殊過程。產(chǎn)品組裝過程和焊接過程為關(guān)鍵過程。 經(jīng)檢驗合格放行 審核組長 : 日期 : 10 檢 查 表 受審核部門： 生技部 審核員： 日期： 年 月 日 NO： 要素及 條款號 檢 查 內(nèi) 容 及 方 法 檢 查 記 錄 檢查 結(jié)果 答詢 人 記 錄 有哪些特殊過程？ 查特殊過程確認準則及查再確認的規(guī)定。（查相關(guān)規(guī)程、圖紙及文件的控制要求規(guī)定） 查如何對特殊過程所需的設(shè)備、工裝、檢測設(shè)備（含監(jiān)控設(shè)備）進行鑒定的？依據(jù)是什么？（查文件及記錄？ 查如何對設(shè)備、工裝進行維護保養(yǎng)以保持其能力的？ 查對特殊過程人員是否經(jīng)培訓和實作考核合格，對其能力和資格進行鑒定。（是否具備所從事工作的特殊技能和實際能力）查相應證實有能力的記錄？ 焊接過程和油漆過程為特殊過程。產(chǎn)品組裝過程和焊接過程為關(guān)鍵過程。 有焊接過程 確認準則 從人員、設(shè)備、材料加工工藝方法及環(huán)境等方面對焊接過程和油漆過程進行了確認 有 焊接過程再確認記錄 審核組長 : 日期 : 11 檢 查 表 受審核部門： 生技部 審核員： 日期： 年 月 日 NO： 要素及 條款號 檢 查 內(nèi) 容 及 方 法 檢 查 記 錄 檢查 結(jié)果 答詢?nèi)? 記 錄 查對原材料標識的規(guī)定及執(zhí)行情況。 查生產(chǎn)過程產(chǎn)品標識的規(guī)定及執(zhí)行情況（含標識移置）。 當有可追溯性要求的產(chǎn)品是否保持唯一性標識。 抽查 23 種產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識及實施情況，觀察有無問題。 查顧客財產(chǎn)有哪些？對顧客財產(chǎn)是否進行驗收保管？若有問題及時向顧客報告。 采用標識牌和分區(qū)域堆放，觀察現(xiàn)場符合要求 采用標識牌、流轉(zhuǎn)卡標識 觀察現(xiàn)場 標識有不清楚情況 有合格證批號、日期，可以追溯 有合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等標識 顧客 提供的 零部件 圖紙 由生技部負責控制 審核組長 : 日期 : 12 檢 查 表 受審核部門： 生技