【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 護(hù) 保養(yǎng) 車(chē)間光線充足，設(shè)備、物品擺放有序基本適宜 有安全生產(chǎn)管理制度，定期檢查安全 審核組長(zhǎng) : 周恒 日期 : 2022 年 12 月 3 日 8 檢 查 表 受審核部門(mén)： 生技部 及現(xiàn)場(chǎng) 審核員： 日期： 年 月 日 NO： 要素及 條款號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 及 方 法 檢 查 記 錄 檢查 結(jié)果 答詢(xún)?nèi)? 記 錄 查生產(chǎn)計(jì)劃的安 排，批準(zhǔn)與實(shí)施。 請(qǐng)向部門(mén)負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)過(guò)程控制哪些因素？ 查從哪些方面、渠道或文件中獲得了產(chǎn)品持性的信息？（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品要求的評(píng)審、標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)調(diào)研、合同等）產(chǎn)品特性要求和目標(biāo)、指標(biāo)是否明確清楚完整適用？ 哪些過(guò)程必須要作業(yè)文件（操作規(guī)程檢驗(yàn)文件等）且清楚、完整、適用。這些文件能否指導(dǎo)操作？操作人員能否理解文件并按文件規(guī)定執(zhí)行（查文件、圖樣等是否清楚、正確、適用、有效并經(jīng)批準(zhǔn)）？查獲得工藝文件等控制文件情況。查執(zhí)行工藝文件有關(guān)記錄和其它有關(guān)記錄？ 是 否按計(jì)劃按合同期交付給顧客？ 有 航空 地面工務(wù)設(shè)備；貨運(yùn)設(shè)備；機(jī)務(wù)設(shè)備；倉(cāng)庫(kù)貨架等 生產(chǎn)計(jì)劃 控制人、機(jī)器、材料、工藝方法、檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境等 從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品要求的評(píng)審、標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)調(diào)研、合同等獲得有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量特性信息，明確了質(zhì)量要求和關(guān)鍵控制 點(diǎn)，焊接 為關(guān)鍵控制點(diǎn) 。 有 航空地面工務(wù)設(shè)備；貨運(yùn)設(shè)備；機(jī)務(wù)設(shè)備；倉(cāng)庫(kù)貨架等， 機(jī)械加工工藝過(guò)程卡、裝配工藝卡、工藝操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及圖紙等 。有 銑床、磨床、焊機(jī)、車(chē)床、鉆床 等 設(shè)備安全操作規(guī)程等經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 基本清楚、完整、適用。 箱式散貨拖車(chē)前掛工藝流程：（拖把和轉(zhuǎn)盤(pán)）、后掛、面架、輪胎、圍攔等組 裝及焊接→檢驗(yàn)→交付 查集裝箱拖車(chē) B 型有工藝流程： 查千斤頂有工藝流程： 油缸、底座、活塞桿、調(diào)整螺桿、泵體、底架、密封件組裝→試壓及檢驗(yàn)→交付 查油缸有工藝流程： 能按合同期交付 審核組長(zhǎng) : 日期 : 9 檢 查 表 受審核部門(mén)： 生技部 審核員： 日期： 年 月 日 NO： 7． 5． 1 查所使用的設(shè)備、設(shè)施是否經(jīng)維修能滿足生產(chǎn)過(guò)程需要。查設(shè)備計(jì)劃 檢修及維護(hù)保養(yǎng)情況？ 查工裝模具維護(hù)及定期鑒定情況？ 查是否配置了所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置？能力能否滿足要求？生產(chǎn)所用的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備是否按要求配齊并在有效期內(nèi)使用 生產(chǎn)過(guò)程中有哪些關(guān)鍵特殊 /過(guò)程是否有監(jiān)控點(diǎn)？（檢驗(yàn)點(diǎn)）？對(duì)關(guān)鍵過(guò)程如何控制？ 查產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中是否經(jīng)檢驗(yàn)合格后才放行？查是 有 有車(chē)床（ C6250/C6140/C6150 等）、 BX6300A 交流焊機(jī)、 KR350二氧化碳保護(hù)焊機(jī)、立銑（ X502 等）、鉆床（ Z4112 等）、外圓磨床、平面磨床等 檢測(cè)設(shè)備有 檢測(cè)設(shè)備有游標(biāo)卡尺、高度尺、千分尺、百分表、鋼直尺、鋼卷尺、電流表等 等 焊接過(guò)程和油漆過(guò)程為特殊過(guò)程。產(chǎn)品組裝過(guò)程和焊接過(guò)程為關(guān)鍵過(guò)程。 經(jīng)檢驗(yàn)合格放行 審核組長(zhǎng) : 日期 : 10 檢 查 表 受審核部門(mén)： 生技部 審核員： 日期： 年 月 日 NO： 要素及 條款號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 及 方 法 檢 查 記 錄 檢查 結(jié)果 答詢(xún) 人 記 錄 有哪些特殊過(guò)程？ 查特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則及查再確認(rèn)的規(guī)定。（查相關(guān)規(guī)程、圖紙及文件的控制要求規(guī)定） 查如何對(duì)特殊過(guò)程所需的設(shè)備、工裝、檢測(cè)設(shè)備（含監(jiān)控設(shè)備）進(jìn)行鑒定的？依據(jù)是什么？（查文件及記錄？ 查如何對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)以保持其能力的？ 查對(duì)特殊過(guò)程人員是否經(jīng)培訓(xùn)和實(shí)作考核合格，對(duì)其能力和資格進(jìn)行鑒定。（是否具備所從事工作的特殊技能和實(shí)際能力）查相應(yīng)證實(shí)有能力的記錄？ 焊接過(guò)程和油漆過(guò)程為特殊過(guò)程。產(chǎn)品組裝過(guò)程和焊接過(guò)程為關(guān)鍵過(guò)程。 有焊接過(guò)程 確認(rèn)準(zhǔn)則 從人員、設(shè)備、材料加工工藝方法及環(huán)境等方面對(duì)焊接過(guò)程和油漆過(guò)程進(jìn)行了確認(rèn) 有 焊接過(guò)程再確認(rèn)記錄 審核組長(zhǎng) : 日期 : 11 檢 查 表 受審核部門(mén)： 生技部 審核員： 日期： 年 月 日 NO： 要素及 條款號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 及 方 法 檢 查 記 錄 檢查 結(jié)果 答詢(xún)?nèi)? 記 錄 查對(duì)原材料標(biāo)識(shí)的規(guī)定及執(zhí)行情況。 查生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定及執(zhí)行情況（含標(biāo)識(shí)移置）。 當(dāng)有可追溯性要求的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識(shí)。 抽查 23 種產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及實(shí)施情況，觀察有無(wú)問(wèn)題。 查顧客財(cái)產(chǎn)有哪些？對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行驗(yàn)收保管？若有問(wèn)題及時(shí)向顧客報(bào)告。 采用標(biāo)識(shí)牌和分區(qū)域堆放，觀察現(xiàn)場(chǎng)符合要求 采用標(biāo)識(shí)牌、流轉(zhuǎn)卡標(biāo)識(shí) 觀察現(xiàn)場(chǎng) 標(biāo)識(shí)有不清楚情況 有合格證批號(hào)、日期，可以追溯 有合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等標(biāo)識(shí) 顧客 提供的 零部件 圖紙 由生技部負(fù)責(zé)控制 審核組長(zhǎng) : 日期 : 12 檢 查 表 受審核部門(mén)： 生技