【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，安全措施是否適當(dāng)？，如防雨、防曬、防霉、 防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)物資質(zhì)量？，倉(cāng)管員是否填寫入庫(kù)單據(jù)？倉(cāng)管員是否適時(shí)做好臺(tái)賬？帳、卡、物是否一致？，倉(cāng)管員是否填寫了出庫(kù)單據(jù)？ ？是否定期檢查庫(kù)存品質(zhì)量狀況？？盤點(diǎn)時(shí)是否做好了“庫(kù)存盤點(diǎn)單“？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核不合格輸出的控制不合格品的控制倉(cāng)庫(kù)中不合格品如何處置及標(biāo)識(shí)？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核備注Y—符合，N不符合受審部門品管部審核日期審核員部門負(fù)責(zé)人參考文件ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊(cè)；品管部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容檢查方法Y/N現(xiàn)場(chǎng)審核記錄應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析與評(píng)價(jià)以及有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施◆是否對(duì)本公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別與評(píng)價(jià)？◆本公司面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？◆有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施？◆采取的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施是否與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性的潛在影響相適應(yīng)？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的監(jiān)控與改進(jìn)◆是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行了監(jiān)督檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果，實(shí)時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行了改進(jìn)？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核監(jiān)視和測(cè)量資源監(jiān)視設(shè)備的配備◆如何選擇所需準(zhǔn)確度和精確度的檢測(cè)設(shè)備？◆能否證明檢測(cè)設(shè)備能夠滿足監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的需要？◆檢測(cè)設(shè)備購(gòu)回后，是否進(jìn)行了驗(yàn)收？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)（測(cè)量的課追溯性）◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（或確認(rèn)）？◆其依據(jù)是否可追溯到國(guó)際貨國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的校準(zhǔn)規(guī)程？◆是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？ ◆是否編制了“年度量具臺(tái)帳及校驗(yàn)計(jì)劃表”？并實(shí)施？◆校準(zhǔn)人員是否持有“內(nèi)校員證書”？◆有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？ 校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽是否在有限期內(nèi)？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核監(jiān)視設(shè)備的使用、保管◆是否有必要的檢測(cè)設(shè)備使用說(shuō)明書或作業(yè)指導(dǎo)書？◆是否按規(guī)定調(diào)整測(cè)試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效或策略結(jié)果無(wú)效？◆測(cè)試人員有無(wú)培訓(xùn)合格？◆有無(wú)防止檢測(cè)設(shè)備在使用、搬運(yùn)、危害和儲(chǔ)存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、儲(chǔ)存條件等）？◆檢測(cè)設(shè)備停用是要貼“封存證”標(biāo)簽，報(bào)廢時(shí)應(yīng)填寫“機(jī)器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，是否這樣做了？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核監(jiān)視設(shè)備不合格時(shí)的處理◆發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不合格時(shí)，是否對(duì)已測(cè)產(chǎn)品或測(cè)量設(shè)備進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆是否根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，采取了相應(yīng)的處置措施？◆檢測(cè)設(shè)備維修后是否進(jìn)行了校準(zhǔn)？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核公司的知 識(shí)知識(shí)的確定與保持◆是否確定了過(guò)程運(yùn)行以及達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合性所必要的知識(shí)？◆公司如何收集知識(shí)并將知識(shí)整理成可使用的信息？員工是否能方便地獲取知識(shí)？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核知識(shí)的使用◆知識(shí)是否得到合理的使用和共享？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核知識(shí)的評(píng)估與更新、公開(kāi)、限制與保密◆是否對(duì)知識(shí)適時(shí)進(jìn)行評(píng)估與更新？◆是否對(duì)其中一些文件進(jìn)行限制權(quán)限？◆是否對(duì)其中一些重要文件采取保密措施？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核成文信息規(guī)范性文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、 評(píng)審情況◆所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)?◆是否對(duì)文件原稿做好了編目登記，填寫了“受控文件一覽表”？◆所有文件發(fā)放時(shí)，是否填寫了“文件發(fā)放登記表？◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)?◆文件需更改時(shí)，是否填寫了必要的“文件處理通知單”？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核外來(lái)文件的控制◆各類外來(lái)文件，有無(wú)接收部門的確認(rèn)？◆是否做好了外來(lái)文件的登記、編號(hào)、發(fā)放工作？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核作廢文件的管理◆作廢文件是否從各使用場(chǎng)所回收？◆作廢文件原稿是否加蓋了紅色“作廢文件”印章？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核規(guī)范性文件的定期評(píng)審◆是否公司對(duì)文件的有效性進(jìn)行了定期評(píng)審？◆是否填寫了“文件評(píng)審表”？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核證據(jù)性文件（記錄）管理◆對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、簽署、分發(fā)、貯存、調(diào)閱、檢索、保護(hù)和處置有無(wú)控制要求？◆記錄是否填寫完整、正確、字跡清楚？◆記錄貯存環(huán)境是否適宜？是否便于存??？◆是否規(guī)定了記錄的保存期限？過(guò)期記錄是否按要求進(jìn)行處置？◆顧客指定的記錄、供方的記錄是否得到控制？◆是否按要求對(duì)記錄進(jìn)行整理分析，并為改進(jìn)和管理提供信息？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核參加銷售合同評(píng)審情況◆請(qǐng)問(wèn)如何參加銷售合同/訂單的評(píng)審（查 3～5 份合同評(píng)審記錄）？◆有無(wú)因生產(chǎn)部評(píng)審的失誤而導(dǎo)致違約的情況？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)如何參加新產(chǎn)品研發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)工作◆品管部是否參與了設(shè)計(jì)評(píng)審，主要評(píng)審了什么？◆針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證，品管部做了哪些工作？是否對(duì)試制樣品進(jìn)行檢驗(yàn)？有無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告？◆品管部是否在產(chǎn)品樣品報(bào)告上簽字？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核刪減產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制參與采購(gòu)控制◆品管部在協(xié)助采購(gòu)選擇供應(yīng)商時(shí)起什么作用？◆如何開(kāi)展對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制參與生產(chǎn)過(guò)程控制與特殊過(guò)程確認(rèn)◆為生產(chǎn)車間配置的監(jiān)視設(shè)備是否合適？◆是否在生產(chǎn)線的適宜為準(zhǔn)設(shè)置了檢驗(yàn)點(diǎn)？這些檢驗(yàn)點(diǎn)能否確保過(guò)程和過(guò)程是輸出滿足要求？◆是否在產(chǎn)品放行、交付前進(jìn)行了檢驗(yàn)？◆品管部是否和生產(chǎn)、技術(shù)、工程一道對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)◆如果對(duì)進(jìn)貨物料檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？◆半成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)如何做？◆成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)如何做？◆包裝出貨產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)如何做？◆是否保護(hù)好了檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？□文件查閱□現(xiàn)場(chǎng)查核產(chǎn)品和服務(wù)的放行進(jìn)貨檢驗(yàn)◆是否進(jìn)行了進(jìn)料檢驗(yàn)，并按要求填寫了檢驗(yàn)報(bào)告？◆供應(yīng)商是否按要求