內審檢查表(行政1006)(編輯修改稿)
2025-09-18 11:15 本頁面
【文章內容簡介】 格？有沒有審核員審核自己工作的現象？培訓記錄、考核上崗證年度審核計劃內審實施計劃內審檢查表內審檢查表內審員資格證見：高壓證 冉白江2010年5月參加培訓；財務金芳、李濤繼續(xù)教育；公司每年對特殊過程的操作工進行培訓。見：“內審計劃表”和“內審實施計劃表”，計劃覆蓋了全體部門、主要場所和過程。見：根據審核計劃，編制了審核檢查表。1正在按計劃審核。、鄭倫奎等都具備了相應資格。序號：62編號：頁碼：管理體系內部審核檢查表 受審部門：行政部 接待人：陳維慶 日期：.有關標準或手冊條款問題檢查的憑證事實記錄2審核結果是否形成了文件（報告）并提交管理評審？2是否按規(guī)定進行內審、管理評審對體系過程進行監(jiān)視和測量？2對持續(xù)改進的過程和活動進行策劃、實施和管理？2是否通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施，以及管理評審，致力于提高質量管理體系的有效性？見：2009年內審結果已形成文件，并提交了管理評審。見：2009年相關資料。糾正預防措施3項，管理評審改進項目2項，內審不合格糾正措施5項，通過這些改善提高質量管理體系的有效性。序號：62編號：頁碼：管理體系內部審核檢查表 受審部門：行政部 接待人：陳維慶 日期：.有關標準或手冊條款問題檢查的憑證事實記錄第二部分：ISO1400指標和方案查是否編制控制程序，程序是否符合標準要求。查是否識別和確定部門及公司的環(huán)境因素并形成文件？是否充分？查是否評價并確定公司重要環(huán)境因素,評價是否適宜和充分？查是否對環(huán)境因素及重要環(huán)境因素進行及時更新。檢查是否制定程序
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