【正文】 行采購(gòu)） 有哪些采購(gòu)文件（如采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃、申請(qǐng)等），是否根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存量來(lái)編制采購(gòu)計(jì)劃？ 采購(gòu)文件是否經(jīng)批準(zhǔn)？ 查進(jìn)貨驗(yàn)證情況 有分類管理辦法 航空地面工務(wù)設(shè)備；貨運(yùn)設(shè)備；機(jī)務(wù)設(shè)備；倉(cāng)庫(kù)貨架等 圓鋼 等 為重要物質(zhì) 在手冊(cè)中有供方評(píng)定和再評(píng)定的規(guī)定 有合格供方名錄 供方評(píng)定記錄符合要求 ， 有 再評(píng)定實(shí)施記錄 有采購(gòu)計(jì)劃，合格供方名錄，進(jìn)貨坯件、材料檢驗(yàn)驗(yàn)證文件，符合要求 采購(gòu) 計(jì) 劃經(jīng)批準(zhǔn) 由質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)貨坯件進(jìn)行檢驗(yàn) 審核組長(zhǎng)： 日期： 16 檢查表 受審核部門(mén)： 生技部 審核員： 周恒 辜曉萍 日期： 2022年 12月 3日 NO： 要素及條款號(hào) 檢查內(nèi)容及辦法 檢 查 記 錄 檢查結(jié)果 答詢?nèi)? 記 錄 查有無(wú)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理的規(guī)定？ 是否按文件的規(guī)定配置了必備的檢測(cè)設(shè)備？（查檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳，并查其精度與所測(cè)量值的需求相一致） 查有無(wú)周期檢定計(jì)劃？是否按周期檢定計(jì)劃進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)（查檢定證書(shū)及計(jì)劃送檢情況） 查檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí) 是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)或檢定失效的控制方法？是否受控？ 檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間是否有適宜的防止損壞或失效的措施？ 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不符和要求時(shí)，是否對(duì)以往的檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)并予以記錄？對(duì)產(chǎn)品采取了什么措施？對(duì)檢測(cè)設(shè)備采取了什么措 施？ 有無(wú)計(jì)算機(jī)軟件用于檢測(cè)？若有，是否在使用之前予以確認(rèn)并保留了記錄？ 周恒 有規(guī)定 配備有 檢測(cè)設(shè)備有游標(biāo)卡尺、高度尺、千分尺、百分表、鋼直尺、鋼卷尺、電流表等 其精度滿足要求 有 游標(biāo)卡尺 未按 期檢定 有綠色標(biāo)簽、標(biāo)識(shí) 能防止失效 能正確使用 無(wú)此種情況 X 審核組長(zhǎng)： 日期： 17 檢查表 受審核部門(mén)： 審核員： 辜曉萍 日期： 2022年 12月 3日 NO： 要素及條款號(hào) 檢查內(nèi)容及辦法 檢 查 記 錄 檢查結(jié)果 答詢?nèi)? 記 錄 請(qǐng)問(wèn)負(fù)責(zé)人，近期認(rèn)證的產(chǎn)品有哪些其目標(biāo)、指標(biāo)、要求是否明確，有哪些具體要求？ 查是否識(shí)別了過(guò)程及其間相素關(guān)系，有無(wú)工藝流程圖，有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有哪些？是否齊備？ 設(shè)置了哪些控制點(diǎn)，哪些是關(guān)鍵 過(guò)程和特殊過(guò)程有哪些重要質(zhì)量特性？ 是否明確了所需工藝文件及檢驗(yàn)文件及考核辦法？ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中需要哪些 記錄？ 查相關(guān)部門(mén)人員參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃情況。是否需要編制質(zhì)量計(jì)劃？ 查酸堿的合理性 周恒 由 生技部 對(duì) 航空地面工務(wù)設(shè)備；貨運(yùn)設(shè)備；機(jī)務(wù)設(shè)備；倉(cāng)庫(kù)貨架等 產(chǎn)品進(jìn)行了策劃 ，明確了目標(biāo)、質(zhì)量要求等 有工藝流程 箱式散貨拖車前掛工藝流程：（拖把和轉(zhuǎn)盤(pán)）、后掛、面架、輪胎、圍攔等組裝及焊接→檢驗(yàn)→交付 . 集裝箱拖車 B 型有工藝流程 千斤頂有工藝流程：油缸、底座、活塞桿、調(diào)整螺桿、泵體、底架、密封件組裝→試壓及檢驗(yàn)→交付 油缸有工藝流程： 42CrMo 鍛件回廠檢驗(yàn)→粗車→調(diào)質(zhì)→精車及螺紋→送組裝查活塞桿有工藝流程： 明確了加工重點(diǎn)和檢驗(yàn)的重點(diǎn)和主要質(zhì)量指標(biāo)，幾何尺寸 ， 焊接 性能 等 制定有 機(jī)械 加工過(guò)程卡 及檢驗(yàn) 規(guī)程 、 鋼材進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、鍛件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、輪胎檢驗(yàn)規(guī)程、出廠檢驗(yàn)規(guī)程、焊接材料管理辦法等 已明確進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、成品 出廠 檢驗(yàn) 報(bào)告等 總經(jīng)理 組織 生技部 、技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃 公司生產(chǎn)的航空地面工務(wù)設(shè)備如：貨物設(shè)備、機(jī)務(wù)設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)貨架、飛機(jī)貨艙地板按顧客提供的圖紙生產(chǎn)，因此刪減 條 審核組長(zhǎng)： 周恒 日期： 2022年 1月 26日 18 檢查表 受審核部門(mén)： 生 技部 審核員： 日期： 年 月 日 NO： 要素及條款號(hào) 檢查內(nèi)容及辦法 檢 查 記 錄 檢查結(jié)果 答詢?nèi)? 記 錄 查有哪些關(guān)于產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)的文件？檢驗(yàn)文件是否明確了檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、抽樣方案、檢測(cè)設(shè)備、數(shù)據(jù)處理規(guī)則、判定合格與否的準(zhǔn)則，并經(jīng)檢驗(yàn)員簽字的要求。 查進(jìn)貨檢驗(yàn)（驗(yàn)證） 實(shí)施 。 查進(jìn)貨物資（原材料、零部件等）檢驗(yàn)記錄 1015種，是否實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并符合文件規(guī)定情況。 查過(guò)程檢驗(yàn)文件規(guī)定 與實(shí)施 查過(guò)程檢驗(yàn)記錄，是否實(shí)施檢驗(yàn)，并符合文件規(guī)定情況。 抽查最終檢驗(yàn)記錄（報(bào)造），查是否符合標(biāo)準(zhǔn)／合同中關(guān)于出 公司 檢驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定 查檢驗(yàn)記錄是否清楚，記錄齊全、完整，并經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)人員簽字后才放行的情況 有 鋼材進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、鍛件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、輪胎檢驗(yàn)規(guī)程、出廠檢驗(yàn)規(guī)程、焊接材料管理辦法等 、出 廠 檢驗(yàn)文件、 過(guò)程檢驗(yàn)文件、機(jī)加工過(guò)程卡等 符合要求 對(duì) 主材 進(jìn)貨檢驗(yàn) 以來(lái) 均能實(shí)施 但不完善 制定有 航空地面工務(wù)設(shè)備； 貨運(yùn)設(shè)備；機(jī)務(wù)設(shè)備；倉(cāng)庫(kù)貨架等 檢驗(yàn) 記錄 基本符合文件規(guī)定 能按 標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)械加工過(guò)程卡 等 規(guī)定要求實(shí)施檢驗(yàn)，有出 廠檢驗(yàn) 報(bào)告 基本符合要求。 以上記錄有檢驗(yàn)員簽字、記錄基本齊全、清楚 審核組長(zhǎng)： 日期：