【正文】 行采購） 有哪些采購文件（如采購合同、采購計劃、申請等），是否根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存量來編制采購計劃？ 采購文件是否經(jīng)批準？ 查進貨驗證情況 有分類管理辦法 航空地面工務(wù)設(shè)備；貨運設(shè)備；機務(wù)設(shè)備；倉庫貨架等 圓鋼 等 為重要物質(zhì) 在手冊中有供方評定和再評定的規(guī)定 有合格供方名錄 供方評定記錄符合要求 ， 有 再評定實施記錄 有采購計劃，合格供方名錄，進貨坯件、材料檢驗驗證文件，符合要求 采購 計 劃經(jīng)批準 由質(zhì)檢員對進貨坯件進行檢驗 審核組長： 日期： 16 檢查表 受審核部門： 生技部 審核員： 周恒 辜曉萍 日期： 2022年 12月 3日 NO： 要素及條款號 檢查內(nèi)容及辦法 檢 查 記 錄 檢查結(jié)果 答詢?nèi)? 記 錄 查有無對監(jiān)視和測量設(shè)備進行管理的規(guī)定？ 是否按文件的規(guī)定配置了必備的檢測設(shè)備？（查檢測設(shè)備臺帳，并查其精度與所測量值的需求相一致） 查有無周期檢定計劃？是否按周期檢定計劃進行檢定 /校準（查檢定證書及計劃送檢情況） 查檢定狀態(tài)標識 是否規(guī)定了防止校準或檢定失效的控制方法？是否受控？ 檢測設(shè)備在搬運、維護和儲存期間是否有適宜的防止損壞或失效的措施？ 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符和要求時，是否對以往的檢測結(jié)果的有效性進行了評價并予以記錄？對產(chǎn)品采取了什么措施？對檢測設(shè)備采取了什么措 施？ 有無計算機軟件用于檢測？若有，是否在使用之前予以確認并保留了記錄？ 周恒 有規(guī)定 配備有 檢測設(shè)備有游標卡尺、高度尺、千分尺、百分表、鋼直尺、鋼卷尺、電流表等 其精度滿足要求 有 游標卡尺 未按 期檢定 有綠色標簽、標識 能防止失效 能正確使用 無此種情況 X 審核組長： 日期： 17 檢查表 受審核部門： 審核員： 辜曉萍 日期： 2022年 12月 3日 NO： 要素及條款號 檢查內(nèi)容及辦法 檢 查 記 錄 檢查結(jié)果 答詢?nèi)? 記 錄 請問負責(zé)人，近期認證的產(chǎn)品有哪些其目標、指標、要求是否明確，有哪些具體要求？ 查是否識別了過程及其間相素關(guān)系，有無工藝流程圖，有關(guān)產(chǎn)品標準有哪些？是否齊備？ 設(shè)置了哪些控制點，哪些是關(guān)鍵 過程和特殊過程有哪些重要質(zhì)量特性？ 是否明確了所需工藝文件及檢驗文件及考核辦法？ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需要哪些 記錄？ 查相關(guān)部門人員參與產(chǎn)品實現(xiàn)策劃情況。是否需要編制質(zhì)量計劃？ 查酸堿的合理性 周恒 由 生技部 對 航空地面工務(wù)設(shè)備；貨運設(shè)備；機務(wù)設(shè)備；倉庫貨架等 產(chǎn)品進行了策劃 ，明確了目標、質(zhì)量要求等 有工藝流程 箱式散貨拖車前掛工藝流程：（拖把和轉(zhuǎn)盤）、后掛、面架、輪胎、圍攔等組裝及焊接→檢驗→交付 . 集裝箱拖車 B 型有工藝流程 千斤頂有工藝流程：油缸、底座、活塞桿、調(diào)整螺桿、泵體、底架、密封件組裝→試壓及檢驗→交付 油缸有工藝流程： 42CrMo 鍛件回廠檢驗→粗車→調(diào)質(zhì)→精車及螺紋→送組裝查活塞桿有工藝流程： 明確了加工重點和檢驗的重點和主要質(zhì)量指標，幾何尺寸 ， 焊接 性能 等 制定有 機械 加工過程卡 及檢驗 規(guī)程 、 鋼材進貨檢驗規(guī)程、鍛件進貨檢驗規(guī)程、輪胎檢驗規(guī)程、出廠檢驗規(guī)程、焊接材料管理辦法等 已明確進貨檢驗 /驗證記錄、過程檢驗記錄、成品 出廠 檢驗 報告等 總經(jīng)理 組織 生技部 、技術(shù)人員對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃 公司生產(chǎn)的航空地面工務(wù)設(shè)備如：貨物設(shè)備、機務(wù)設(shè)備、倉庫貨架、飛機貨艙地板按顧客提供的圖紙生產(chǎn)，因此刪減 條 審核組長： 周恒 日期： 2022年 1月 26日 18 檢查表 受審核部門： 生 技部 審核員： 日期： 年 月 日 NO： 要素及條款號 檢查內(nèi)容及辦法 檢 查 記 錄 檢查結(jié)果 答詢?nèi)? 記 錄 查有哪些關(guān)于產(chǎn)品檢驗試驗的文件？檢驗文件是否明確了檢驗點、檢驗項目、方法、抽樣方案、檢測設(shè)備、數(shù)據(jù)處理規(guī)則、判定合格與否的準則，并經(jīng)檢驗員簽字的要求。 查進貨檢驗（驗證） 實施 。 查進貨物資（原材料、零部件等）檢驗記錄 1015種，是否實施檢驗或驗證，并符合文件規(guī)定情況。 查過程檢驗文件規(guī)定 與實施 查過程檢驗記錄，是否實施檢驗，并符合文件規(guī)定情況。 抽查最終檢驗記錄（報造），查是否符合標準／合同中關(guān)于出 公司 檢驗的有關(guān)規(guī)定 查檢驗記錄是否清楚，記錄齊全、完整，并經(jīng)授權(quán)檢驗人員簽字后才放行的情況 有 鋼材進貨檢驗規(guī)程、鍛件進貨檢驗規(guī)程、輪胎檢驗規(guī)程、出廠檢驗規(guī)程、焊接材料管理辦法等 、出 廠 檢驗文件、 過程檢驗文件、機加工過程卡等 符合要求 對 主材 進貨檢驗 以來 均能實施 但不完善 制定有 航空地面工務(wù)設(shè)備； 貨運設(shè)備；機務(wù)設(shè)備；倉庫貨架等 檢驗 記錄 基本符合文件規(guī)定 能按 標準和機械加工過程卡 等 規(guī)定要求實施檢驗，有出 廠檢驗 報告 基本符合要求。 以上記錄有檢驗員簽字、記錄基本齊全、清楚 審核組長： 日期：