【正文】 查技術(shù)文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；詢問技術(shù)部對現(xiàn)場工藝手冊、技術(shù)圖紙文件是否進(jìn)行定期檢查，看現(xiàn)場使用的圖紙和文件是否有效，使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。詢問設(shè)計和開發(fā)的策劃如何進(jìn)行的?？丛O(shè)計和開發(fā)的輸入資料、設(shè)計開發(fā)的輸出資料、設(shè)計和開發(fā)的評審是否符合要求；設(shè)計開發(fā)的驗證、設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)情況、設(shè)計和開發(fā)的更改的控制情況。看設(shè)計開發(fā)過程中是否考慮了安全、環(huán)保的要求。詢問設(shè)計開發(fā)的輸入部分是否有顧客提供的圖紙，看顧客圖紙的登記保存情況是否符合要求?？词欠裼匈|(zhì)量計劃，詢問質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況。對設(shè)計開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時糾正，必要時采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，以消除潛在的不安全、不環(huán)保、導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的因素。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：　　　　　　生產(chǎn)部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢問與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。（OE）工作人員是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。環(huán)境因素識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單及控制方法，查看識別是否全面，是否對重大環(huán)境因素采取了相應(yīng)的控制措施，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。危險源識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大危險源清單及控制方法，查看危險源識別是否全面，是否采取了相應(yīng)的控制措施，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實現(xiàn)情況看有無相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁詢問產(chǎn)品如何實現(xiàn)策劃的，產(chǎn)品實現(xiàn)的過程有哪些。如何控制關(guān)鍵過程，查關(guān)鍵特殊過程確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)記錄，看是否按文件要求進(jìn)行了確認(rèn)。是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書，查生產(chǎn)控制記錄，看是否符合技術(shù)文件要求。查生產(chǎn)計劃，看生產(chǎn)報表，看其是否按計劃生產(chǎn)。詢問產(chǎn)品、設(shè)備、狀態(tài)有哪些標(biāo)識、和安全防護(hù)要求，看現(xiàn)場標(biāo)識、安全防護(hù)的控制情況，是否符合文件和標(biāo)準(zhǔn)要求。查看是否有顧客財產(chǎn)，詢問管理情況詢問對不合格品如何處置，針對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，并采取了有效的控制措施？對車間日常巡檢，對安全防護(hù)、安全操作規(guī)范是否作了規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行。對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題，及時糾正，必要時采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，以消除潛在的不安全、不環(huán)保、導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題的因素。詢問勞保用品的配備和發(fā)放情況，看現(xiàn)場使用情況和安全防護(hù)是否符合公司文件要求。詢問員工體檢情況，有無職業(yè)病發(fā)生，對女職工有什么特別的勞動保護(hù)。詢問廢棄物如何處置，查看相關(guān)的處置記錄是否符合文件要求。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價詢問是否有針對地制定應(yīng)急預(yù)案，是否參與了應(yīng)急演練，并對應(yīng)急演練進(jìn)行了效果評價。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：進(jìn)出口公司受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢問與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。（OE）工作人員是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。環(huán)境因素、危險源識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應(yīng)的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實現(xiàn)情況看有無相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：公司高層領(lǐng)導(dǎo)受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價Q(1,,,,)E(,)O(,)詢問職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價Q(1,,,,)E(,)O(,)編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：事業(yè)發(fā)展部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價Q(,，,,) E(,,)O(，,)受審核部門：受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價37 /