【正文】 查技術(shù)文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；詢問(wèn)技術(shù)部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝手冊(cè)、技術(shù)圖紙文件是否進(jìn)行定期檢查，看現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙和文件是否有效，使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。詢問(wèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃如何進(jìn)行的?？丛O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入資料、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出資料、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審是否符合要求；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)情況、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改的控制情況。看設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中是否考慮了安全、環(huán)保的要求。詢問(wèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入部分是否有顧客提供的圖紙，看顧客圖紙的登記保存情況是否符合要求。看是否有質(zhì)量計(jì)劃，詢問(wèn)質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)糾正，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，以消除潛在的不安全、不環(huán)保、導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的因素。編號(hào)：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁(yè)，共　　頁(yè)受審核部門：　　　　　　生產(chǎn)部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)(OE),(OE)詢問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無(wú)相互溝通的記錄詢問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問(wèn)制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。（OE）工作人員是否經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制，看有無(wú)識(shí)別清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大環(huán)境因素清單及控制方法，查看識(shí)別是否全面，是否對(duì)重大環(huán)境因素采取了相應(yīng)的控制措施，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效控制。危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制，看有無(wú)識(shí)別清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大危險(xiǎn)源清單及控制方法，查看危險(xiǎn)源識(shí)別是否全面，是否采取了相應(yīng)的控制措施，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效控制。編號(hào)：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁(yè)，共　　頁(yè)涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況編號(hào)：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁(yè)，共　　頁(yè)詢問(wèn)產(chǎn)品如何實(shí)現(xiàn)策劃的，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程有哪些。如何控制關(guān)鍵過(guò)程，查關(guān)鍵特殊過(guò)程確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)記錄，看是否按文件要求進(jìn)行了確認(rèn)。是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，查生產(chǎn)控制記錄，看是否符合技術(shù)文件要求。查生產(chǎn)計(jì)劃，看生產(chǎn)報(bào)表，看其是否按計(jì)劃生產(chǎn)。詢問(wèn)產(chǎn)品、設(shè)備、狀態(tài)有哪些標(biāo)識(shí)、和安全防護(hù)要求，看現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、安全防護(hù)的控制情況，是否符合文件和標(biāo)準(zhǔn)要求。查看是否有顧客財(cái)產(chǎn)，詢問(wèn)管理情況詢問(wèn)對(duì)不合格品如何處置，針對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，并采取了有效的控制措施？對(duì)車間日常巡檢，對(duì)安全防護(hù)、安全操作規(guī)范是否作了規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行。對(duì)巡檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)糾正，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，以消除潛在的不安全、不環(huán)保、導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的因素。詢問(wèn)勞保用品的配備和發(fā)放情況，看現(xiàn)場(chǎng)使用情況和安全防護(hù)是否符合公司文件要求。詢問(wèn)員工體檢情況，有無(wú)職業(yè)病發(fā)生，對(duì)女職工有什么特別的勞動(dòng)保護(hù)。詢問(wèn)廢棄物如何處置，查看相關(guān)的處置記錄是否符合文件要求。編號(hào)：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁(yè)，共　　頁(yè)涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)詢問(wèn)是否有針對(duì)地制定應(yīng)急預(yù)案，是否參與了應(yīng)急演練，并對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行了效果評(píng)價(jià)。編號(hào)：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁(yè)，共　　頁(yè)受審核部門：進(jìn)出口公司受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)(OE),(OE)詢問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無(wú)相互溝通的記錄詢問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問(wèn)制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。（OE）工作人員是否經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制，看有無(wú)識(shí)別清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單及控制方法，詢問(wèn)或查看相應(yīng)的控制記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效控制。查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況編號(hào)：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁(yè)，共　　頁(yè)受審核部門：公司高層領(lǐng)導(dǎo)受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)Q(1,,,,)E(,)O(,)詢問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無(wú)相互溝通的記錄詢問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)Q(1,,,,)E(,)O(,)編號(hào)：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁(yè)，共　　頁(yè)受審核部門：事業(yè)發(fā)展部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)Q(,，,,) E(,,)O(，,)受審核部門：受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)37 /