【正文】 品，已經(jīng)現(xiàn)場清理?！粼趺催M行監(jiān)測，監(jiān)測哪些內容？答： 總經(jīng)辦根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標準，結合公司的實際情況確定環(huán)境監(jiān)測項目，目前主要監(jiān)測的是廢水和噪聲； 總經(jīng)辦制定監(jiān)測計劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，在運行規(guī)程里進行了規(guī)定；組織應就信息交流過程所確定的，以及合規(guī)義務所要求的有關環(huán)境績效的信息進行內部和外部溝通。組織應保留適當?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結果的證據(jù)。公司制定《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》對公司環(huán)境績效進行控制?！粼趺催M行了合規(guī)性評價的？答：組織應建立、實施和保持評價其合規(guī)義務符合情況所需的過程。組織應：a） 總經(jīng)辦根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評價的時機，頻次和范圍；b） 總經(jīng)辦負責對合規(guī)性評價人員的資格認定，確保評價符合標準要求；c） 總經(jīng)辦對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應在改善對策實施后進行再次評價，以確保公司在環(huán)境管理體系運行中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實現(xiàn)并保持；d） 總經(jīng)辦保存合規(guī)性評價記錄；組織應保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結果的證據(jù)。公司制定《法律法規(guī)及合規(guī)性評價程序》對公司合規(guī)義務進行評價控制。◆內審的流程和要求有哪些？答：此次內審編寫了內審年度和實施計劃，司建立《內部審核控制程序》對公司內部審核進行管理控制。這次內審嚴格按照以下流程實施。a、總經(jīng)辦負責年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應覆蓋所有的部門和ISO14001：2015環(huán)境管理體系要素；c、內部審核員應經(jīng)過培訓，具備相應的能力；d、審核前審核組長應組織編制審核計劃表及審核檢查表；e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，提出糾正措施要求，編寫審核報告；f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，要求責任部門采取糾正和糾正措施；g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進行整改，并記錄實施情況；h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進行驗證，并詳細記錄查糾正措施實施情況；i、審核結果要向總經(jīng)理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；j、內部審核報告分發(fā)給總經(jīng)理及各相關部門各一份；k、審核記錄由總經(jīng)辦負責保存；◆管理評審怎么策劃，策劃哪些內容？答：最高管理者編寫了管理評審計劃，計劃在8月25日進行。這次管理評審將考慮以下內容：1）與環(huán)境管理體系相關的外部和內部事項的變化；2）相關方的需求和期望，包括合規(guī)義務；3）其重要環(huán)境因素；4）風險和機遇。c）環(huán)境目標的實現(xiàn)程度；d）組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）不符合和糾正措施；2）監(jiān)視和測量的結果；3）其合規(guī)義務的符合情況；4）審核結果。e）資源的充分性；f）來自相關方的有關信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進的機會。將在此后的管理評審的輸出應包括：——對環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結論；——有關持續(xù)改進機會的決議；——環(huán)境管理體系變更的任何需求的決定，包括資源需求；——環(huán)境目標未實現(xiàn)時，如需要，所采取的措施；——如需要，改進環(huán)境管理體系與其他業(yè)務過程融合的機遇；——任何與組織戰(zhàn)略方向有關的結論。組織應保留文件化信息，作為管理評審結果的證據(jù)。公司建立《管理評審控制程序》對公司管理評審進行管理控制。◆通過什么途徑來改進答：建立并保持《不符合、糾正措施控制程序》，對不符合進行調查和處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合?！舭l(fā)生不符合應采取什么措施？建立了哪些文件來進行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？答：發(fā)生不符合時，組織應：a）對不符合做出響應；b）責任部門負責通過日常監(jiān)控、內審和管理評審，確定不符合的內容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因；對不符合進行改正，并實施糾正與預防措施。b、對不符合必要時采取糾正措施，以防止同類不符合的重復發(fā)生；c、總經(jīng)辦對糾正措施的實施效果進行跟蹤，以確保其有效性；包括減輕不利的環(huán)境影響；若糾正措施沒有達到預定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行；公司建立《不符合、糾正措施控制程序》對公司管理評審進行管理控制。目前公司的不符合主要為固廢的分類還不是很清楚，公司也購買了多個分類的垃圾桶，各部門員工逐步意識到固廢分類的要求?！艄镜某掷m(xù)改進有哪些？答：公司通過PDCA的過程模式實施持續(xù)改進。每年度12個月內進行內審和管理評審，提出不符合要求和改進建議實施持續(xù)改進。