【正文】 品，已經(jīng)現(xiàn)場清理?！粼趺催M(jìn)行監(jiān)測，監(jiān)測哪些內(nèi)容？答： 總經(jīng)辦根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目，目前主要監(jiān)測的是廢水和噪聲； 總經(jīng)辦制定監(jiān)測計(jì)劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，在運(yùn)行規(guī)程里進(jìn)行了規(guī)定；組織應(yīng)就信息交流過程所確定的，以及合規(guī)義務(wù)所要求的有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。公司制定《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》對(duì)公司環(huán)境績效進(jìn)行控制?！粼趺催M(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)的？答：組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)符合情況所需的過程。組織應(yīng)：a） 總經(jīng)辦根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次和范圍；b） 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定，確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c） 總經(jīng)辦對(duì)未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對(duì)策實(shí)施后進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對(duì)遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持；d） 總經(jīng)辦保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；組織應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。公司制定《法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》對(duì)公司合規(guī)義務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)控制?！魞?nèi)審的流程和要求有哪些？答：此次內(nèi)審編寫了內(nèi)審年度和實(shí)施計(jì)劃，司建立《內(nèi)部審核控制程序》對(duì)公司內(nèi)部審核進(jìn)行管理控制。這次內(nèi)審嚴(yán)格按照以下流程實(shí)施。a、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和ISO14001：2015環(huán)境管理體系要素；c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表；e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提出糾正措施要求，編寫審核報(bào)告；f、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門采取糾正和糾正措施；g、受審核部門針對(duì)確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況；h、審核組長組織對(duì)糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)施情況；i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一；j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理及各相關(guān)部門各一份；k、審核記錄由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存；◆管理評(píng)審怎么策劃，策劃哪些內(nèi)容？答：最高管理者編寫了管理評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃在8月25日進(jìn)行。這次管理評(píng)審將考慮以下內(nèi)容：1）與環(huán)境管理體系相關(guān)的外部和內(nèi)部事項(xiàng)的變化；2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3）其重要環(huán)境因素；4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。c）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d）組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：1）不符合和糾正措施；2）監(jiān)視和測量的結(jié)果；3）其合規(guī)義務(wù)的符合情況；4）審核結(jié)果。e）資源的充分性；f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。將在此后的管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括：——對(duì)環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；——有關(guān)持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的決議；——環(huán)境管理體系變更的任何需求的決定，包括資源需求；——環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)，如需要，所采取的措施；——如需要，改進(jìn)環(huán)境管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇；——任何與組織戰(zhàn)略方向有關(guān)的結(jié)論。組織應(yīng)保留文件化信息，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。公司建立《管理評(píng)審控制程序》對(duì)公司管理評(píng)審進(jìn)行管理控制?！敉ㄟ^什么途徑來改進(jìn)答：建立并保持《不符合、糾正措施控制程序》，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。◆發(fā)生不符合應(yīng)采取什么措施？建立了哪些文件來進(jìn)行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？答：發(fā)生不符合時(shí)，組織應(yīng)：a）對(duì)不符合做出響應(yīng)；b）責(zé)任部門負(fù)責(zé)通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因；對(duì)不符合進(jìn)行改正，并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。b、對(duì)不符合必要時(shí)采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生；c、總經(jīng)辦對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性；包括減輕不利的環(huán)境影響；若糾正措施沒有達(dá)到預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行；公司建立《不符合、糾正措施控制程序》對(duì)公司管理評(píng)審進(jìn)行管理控制。目前公司的不符合主要為固廢的分類還不是很清楚，公司也購買了多個(gè)分類的垃圾桶，各部門員工逐步意識(shí)到固廢分類的要求?！艄镜某掷m(xù)改進(jìn)有哪些？答：公司通過PDCA的過程模式實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。每年度12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行內(nèi)審和管理評(píng)審，提出不符合要求和改進(jìn)建議實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。