【正文】 護(hù)等工作）？有無(wú)在制品、半成品管理辦法？√√√√◆產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分及適當(dāng)？◆有無(wú)包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)（如堆碼標(biāo)識(shí)、小心輕放標(biāo)識(shí)等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？◆發(fā)貨時(shí)，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識(shí)？√√√◆搬運(yùn)的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？◆是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理方法。搬運(yùn)工具、方法、場(chǎng)地是否都適宜？◆現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)過(guò)程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷？◆危險(xiǎn)品的運(yùn)輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？運(yùn)輸單位是否有資格？√√√√√◆產(chǎn)品的包裝管理◆是否對(duì)包裝過(guò)程、標(biāo)志過(guò)程做出了明確規(guī)定？◆包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？◆現(xiàn)場(chǎng)包裝、標(biāo)志過(guò)程是否符合要求？◆隨機(jī)帶的文件是否齊全？√√√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品防護(hù)◆產(chǎn)品的貯存和保護(hù)◆是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施， 是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂?kù)驗(yàn)收、保管、出庫(kù)的規(guī)定？貫徹情況如何？◆是否做到了按規(guī)定時(shí)間間隔檢查產(chǎn)品庫(kù)存狀態(tài)（如有規(guī)定的話(huà)）？◆貯存庫(kù)房的環(huán)境條件是否適宜安全措施是否適當(dāng)？◆倉(cāng)庫(kù)貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？◆有失效期限的物資是否得致函有效的控制？◆危險(xiǎn)品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？◆倉(cāng)庫(kù)是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆？◆是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達(dá)目的地。向外發(fā)貨時(shí)，是否做好了有關(guān)的記錄？◆現(xiàn)場(chǎng)賬、卡、物是否一致？√√√√√√√√√√√√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視◆監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置◆是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置？◆監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力是否滿(mǎn)足規(guī)定要求？√√√◆監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否要依據(jù)的文件？◆是否保存檢定、校準(zhǔn)的記錄？◆校準(zhǔn)人員有無(wú)上崗證？◆有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)？◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)？√√√√√√√√√◆監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用◆是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人？◆是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？◆是否有必要的高速設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？◆如何按規(guī)定調(diào)整測(cè)試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？◆測(cè)試人員有無(wú)上崗證？√√√√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視◆監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)的處理◆當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性，如何評(píng)定？◆是否根據(jù)評(píng)定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施？√√◆監(jiān)視和測(cè)量裝置的保管◆有無(wú)防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）◆措施是否得到貫徹？√√◆監(jiān)視和測(cè)量軟件的管理◆用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？√運(yùn)行控制運(yùn)行控制◆是否確定了與重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)◆重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有哪些？◆與其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確定了嗎？◆受審核部門(mén)與重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪些？是如何確定的？是何時(shí)確定的？◆是否與供方、承包方就環(huán)境/OHS簽訂協(xié)議？√√√√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)行控制運(yùn)行控制◆對(duì)確定了的與重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃，是否有程序之類(lèi)的規(guī)定◆對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？◆組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了管理規(guī)定？◆對(duì)組織活動(dòng)、工作場(chǎng)所、過(guò)程、安裝、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是否制定了環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定？◆與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？◆是否有原材料供應(yīng)的重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無(wú)程序？◆運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則這類(lèi)的內(nèi)容？◆對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制限界值，有無(wú)支持的作業(yè)文件？◆運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)到控制重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的目的？√√√√√√√√√√√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)行控制運(yùn)行控制◆運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否具備可操作性?！粲嘘P(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？√√√◆運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況◆員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？◆實(shí)際動(dòng)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？◆是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息？◆對(duì)供方和承包方的環(huán)境/OHS影響是否進(jìn)行了有效監(jiān)視？√√√√√√√◆噪音管制WI/PE/023《噪音管制規(guī)定》◆車(chē)間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無(wú)社區(qū)居民投訴？√√√√◆化學(xué)品管制WI/PE/023《化學(xué)品管制規(guī)定》◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學(xué)品？◆使用中是否存大滲漏情況？◆有無(wú)防火、防溢等措施？√√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)行控制運(yùn)行控制◆職業(yè)病防治◆公司哪些活動(dòng)易誘發(fā)職業(yè)??？◆有無(wú)職業(yè)病防治方法√√√◆廢棄物管理WI/PE/02《廢棄物管制規(guī)定》◆污染源及廢棄物種類(lèi)有哪些？如何控制？◆確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？◆是否有危險(xiǎn)廢棄物？如有，則如何控制？√√√√√◆污水管理WI/PE/026《廢水管制規(guī)定》◆污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？◆污水排放源有哪些？◆有無(wú)工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排放點(diǎn)、地下滲透點(diǎn)等）？◆廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？◆污水中有無(wú)法定有害物質(zhì)？如有，怎樣控制？◆污水池有無(wú)滲漏的可能性？√√√√√√◆廢棄管理WI/PE/027《大氣污染管制規(guī)定》◆大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？◆受審核部門(mén)的大氣污染源有哪些？控制情況如何？◆確認(rèn)大氣污染防治及其他法律法規(guī)等是否明確？√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)行控制運(yùn)行控制◆有無(wú)必須申報(bào)登記的大氣污染物排放？√√◆能源、資源管理WI/PE/028《能源資源管理規(guī)定》◆有無(wú)節(jié)約能源、資源的規(guī)定？◆采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？√√應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆組織中已識(shí)別的潛在事件或緊急情況有哪些？◆組織、部門(mén)中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？◆以往是否發(fā)生過(guò)？◆一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？√√√√◆是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序◆是否有程序？◆程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？◆是否針對(duì)潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對(duì)策？√√√◆依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)◆針對(duì)事故和緊急狀態(tài)采取的對(duì)策能否起到作用？◆對(duì)策是怎樣確定的？是否經(jīng)過(guò)論證？◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆是否有明確的職責(zé)和資源保證？◆有無(wú)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？√√◆有否有對(duì)程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定◆如何規(guī)定的？是否演練過(guò)？◆演練的效果如何？◆是否根據(jù)演練結(jié)果對(duì)程序加以修改？◆有無(wú)上述記錄？√√√√◆是否有對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審、修訂的規(guī)定◆什么情況下評(píng)審？◆什么情況下修訂？◆是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審并適時(shí)進(jìn)行修訂？◆是否對(duì)修訂的程序進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)？◆程序的更改是否有記錄？√√√√√總則◆監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃◆是否規(guī)定、策劃和實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？有哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？◆是否對(duì)修訂的程序進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)？◆監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)能否確保符合性和實(shí)施改進(jìn)（如何通過(guò)這些活動(dòng)識(shí)改進(jìn)機(jī)會(huì)）？√√√√√◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用及效果◆使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的場(chǎng)合是否恰當(dāng)?！羧绾螜z查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用效果？√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查顧客滿(mǎn)意◆如何進(jìn)行顧客滿(mǎn)意程序的監(jiān)視和測(cè)量？◆是否收集并分析了顧客滿(mǎn)意程序的住處并將其作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一？◆有無(wú)收集和分析顧客滿(mǎn)意程序信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否行到了執(zhí)行？◆對(duì)顧客滿(mǎn)意程序的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？√√√√√◆顧客滿(mǎn)意程度明顯下降時(shí)，是否采取了改進(jìn)措施◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意程度明顯下降時(shí)，是否采取糾正措施？◆糾下措施是否有效？√√√內(nèi)部審核環(huán)境管理體系審核審