【導(dǎo)讀】審核目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、審核范圍質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門。首次會(huì)議時(shí)間20xx-11-8上午8：00－8：30. 時(shí)間審核人員受審核部門主要要素。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表。本部門的職責(zé)權(quán)限是否清楚。是否在廠總目標(biāo)的基礎(chǔ)上制定。作廢文件作了標(biāo)識(shí)沒(méi)有，有沒(méi)。有銷毀作廢目錄。借閱文件是否填借閱登記。質(zhì)量記錄收集和保存狀況如何。監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置。新購(gòu)置設(shè)備使用前是否送國(guó)家。計(jì)量部門檢定校準(zhǔn)，未經(jīng)檢定。條款號(hào)主要內(nèi)容檢查方法不符合。對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品經(jīng)檢查、是否進(jìn)。字樣，填寫了“不合格項(xiàng)評(píng)審、處置記錄”是否標(biāo)識(shí)了不合格。部位原因，然后隔離存放。因，防止不合格再發(fā)生，糾正。措施是否與所遇到的問(wèn)題的影。入的信息進(jìn)行了識(shí)別。生產(chǎn)部是否對(duì)生產(chǎn)中多次發(fā)生。措施，并報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由車間實(shí)施驗(yàn)證?，F(xiàn)的不合格制定糾正措施。

　　

【正文】 管理者代表 內(nèi)部溝通 評(píng)審 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限和與其他部門或人員的相互關(guān)系并得到有效履行 ? 、各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限是否能適時(shí)地進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào) ? 者代表并對(duì)其授權(quán) ?明確的職責(zé)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ? 職責(zé)和權(quán)限并有效地履行 ? ，最高管理者是否發(fā)揮了主導(dǎo)作用，以確保在不同層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通 ? (如質(zhì)量例會(huì)、報(bào)告制度等 )? 體系的運(yùn)行情況 ? ? 最高管理者是否 按照計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審 ?評(píng)審的時(shí)間間隔是否恰當(dāng) ? 管代是否每年對(duì)各統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行了監(jiān)督檢查，（對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施）。 采取了哪些方式對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)測(cè) 詢問(wèn) 對(duì)各部門、各 崗位進(jìn)行發(fā)散審核／進(jìn)行 綜合評(píng)價(jià) 詢問(wèn) /評(píng)價(jià) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 管理評(píng)審 顧客滿意度測(cè)評(píng) 生產(chǎn)中的巡查 審核員 : 日期 : 審核組長(zhǎng) : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號(hào) : 審核部門 : 管理層 頁(yè)碼 :6 條款號(hào) 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 提供 、保持、改進(jìn) QMS 過(guò)程并達(dá)到顧客滿意，是否及時(shí)確定并提供所需資源 ?關(guān)鍵過(guò)通過(guò) 對(duì)主管部門深入審核／進(jìn) 行綜合評(píng)價(jià) 中國(guó)管理咨詢網(wǎng) 中國(guó)管理咨詢網(wǎng) 持續(xù)改進(jìn) 程、關(guān)鍵崗位的資源是否充 分、適宜 ? 、提供和使用是否進(jìn)行了管理、驗(yàn)證，是否消除了不適當(dāng)資源、不適當(dāng)使用，提高了資源的利用率 ? 、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程進(jìn)行策劃和實(shí)施 ?策劃是否在產(chǎn)品、過(guò)程、體系業(yè)績(jī)和顧客滿意程度四個(gè)方面展開(kāi) ? 、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用了適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) ?其應(yīng)用程度是否確定 ? 進(jìn) ?持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否形成 ?該機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氛圍，每個(gè)員工是否有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì) ? 、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審提高質(zhì)量管理體系的有效性 ? QMS 績(jī)效方面，是否有充分、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)予以證明 ? 通過(guò) 對(duì)主管部門深入審核／綜合評(píng)價(jià) 通過(guò) 對(duì)主管部門深入審核／ 進(jìn)行綜合評(píng)價(jià) 審核員 : 日期 : 審核組長(zhǎng) : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號(hào) : 審核部門 : 生產(chǎn)部 頁(yè)碼 :1 條款號(hào) 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 本部門的職責(zé)權(quán)限是否清楚 問(wèn)答 中國(guó)管理咨詢網(wǎng) 中國(guó)管理咨詢網(wǎng) 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否清楚 是否在 廠 總目標(biāo)的基礎(chǔ)上制定的 是否已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 驗(yàn)收合格，生產(chǎn)設(shè)備的建檔 生產(chǎn)設(shè)備操作員進(jìn)行日常維護(hù) 生產(chǎn)設(shè)備檢定合格 工作環(huán)境是否適合生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃中的產(chǎn)品數(shù)量依據(jù)“定貨合同”及“庫(kù)存清單月報(bào)表”制定。 供銷部 按“生產(chǎn)計(jì)劃”“庫(kù)存清單月報(bào)表”備料、抽驗(yàn)、批檢、送轉(zhuǎn)。 兩掛一標(biāo)情況 監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定情況 關(guān)鍵過(guò)程的控制 是否編制作業(yè)指導(dǎo)書 ，是否對(duì)生產(chǎn)起到指導(dǎo)作用 操作人員是否經(jīng) 過(guò)培訓(xùn) 設(shè)備是否經(jīng)過(guò)確認(rèn) 生產(chǎn) 過(guò)程中產(chǎn)品 標(biāo)識(shí) 控制情況 ， 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格、防護(hù)處理、包裝交付。 材料出庫(kù)時(shí)必須持有領(lǐng)料單。 問(wèn)答 問(wèn)答 查看統(tǒng)計(jì)結(jié)果 設(shè)備臺(tái)帳 生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 合格證 現(xiàn)場(chǎng)查看 生產(chǎn)計(jì)劃 工藝路線單 現(xiàn)場(chǎng)查看 特殊 /關(guān)鍵 過(guò)程確認(rèn)情況 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 狀態(tài) 現(xiàn)場(chǎng)查看 發(fā)貨通知單 領(lǐng)料單 審核員 : 日期 : 審核組長(zhǎng) : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號(hào) : 審核部門 : 生產(chǎn) 部 頁(yè)碼 :2 條款號(hào) 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 中國(guó)管理咨詢網(wǎng) 中國(guó)管理咨詢網(wǎng) 生產(chǎn)過(guò)程中工序自檢和互檢 質(zhì)量計(jì)劃的編制是否配備了必要的手段和資源，是否按照顧客的特定產(chǎn)品進(jìn)行策劃。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容是否符合規(guī)定。 審批及發(fā)放范圍是否符合規(guī)定。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，監(jiān)督檢查和更改是否符合規(guī)定。 查看隨工單或加工記錄 發(fā)放文本 文件更改記錄單 審核員 : 日期 : 審核組長(zhǎng) : 日期 :