某公司內(nèi)審檢查表-資料下載頁(yè)
2025-06-30 22:49本頁(yè)面
【正文】 94條法律法規(guī)，今年新增法律法規(guī)21條； 內(nèi) 審 檢 查 表 JRJ－QEOCX25－01編制人高宇審核人高宇審核日期2011年9月1日受審核部門(mén)鑫茂項(xiàng)目陪同人員郭峻及鑫茂物管中心人員審核地點(diǎn)鑫茂項(xiàng)目會(huì)議室標(biāo)準(zhǔn)條款審核結(jié)果Q：8．2．4Q：安?？蛣?wù)主管巡視表，其中包括：外圍區(qū)域含綠化帶、仿真鐵樹(shù)等，區(qū)域內(nèi)部包括衛(wèi)生間、公共區(qū)域、垃圾房等不同部位的檢查每天兩次。提供了抽查2011年6月份全部合格，主管：張健亭。Q： E/O：提供2011年檢修計(jì)劃，抽查弱電專業(yè)主要是消防系統(tǒng)、樓控系統(tǒng)等，其中消防系統(tǒng)二月檢查中內(nèi)容包括：、CRT圖形顯示系統(tǒng)、火警電話盤(pán)、保養(yǎng)內(nèi)容，按線無(wú)松動(dòng)，無(wú)銹蝕；控制信號(hào)準(zhǔn)確；接線箱內(nèi)清潔；實(shí)測(cè)動(dòng)作無(wú)誤。保養(yǎng)人：徐建軍；主管：于洋。年度維保計(jì)劃，依據(jù)年底的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況及問(wèn)題設(shè)備編制。 每年對(duì)設(shè)備完好率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并對(duì)各系統(tǒng)設(shè)備評(píng)定結(jié)果進(jìn)行分析。Q:提供設(shè)備臺(tái)帳，包括：名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、安裝位置等。其中包括安全閥10塊，壓力表116塊，提供安全閥效驗(yàn)報(bào)告，11年8月16日已校對(duì)，（檢驗(yàn)）合格報(bào)告已取回。提供了壓力表報(bào)告，由西計(jì)所檢測(cè)，有效期全部于11年12月6日，當(dāng)前有效。Q： E/O：E/O：已獲取公司受控文件，中心建立并制訂受控文件清單，下發(fā)各部門(mén)；建立來(lái)訪、來(lái)電登記表，其中包括日期、業(yè)戶名稱、聯(lián)系電話/來(lái)訪方式、內(nèi)容、記錄人、處理結(jié)果、回訪結(jié)果、回訪人等項(xiàng)。查2011年5月25日來(lái)電人銀監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心，來(lái)電 內(nèi)容：請(qǐng)安排尾號(hào)為2577的車輛下地庫(kù)，停公共區(qū)域，記錄人朱碧玉，處理結(jié)果已通知雙坡道保安人員放行，回訪結(jié)果滿意，回訪人朱碧玉Q：8．2．4Q：Q：Q：制訂“三標(biāo)合一”監(jiān)測(cè)計(jì)劃，包括綜合管理、安保管理、工程管理、客務(wù)管理等、每月按計(jì)劃進(jìn)行檢查，抽查2011年6月檢查記錄，車場(chǎng)專用車位破損、交接記錄涂改不規(guī)范、大廈東側(cè)路面石材破損局部塌陷、3冷機(jī)排氣隔離閥滲漏、西樓生活水中區(qū)水表倒轉(zhuǎn)。檢查人：郭峻、張嵩、楊微、張建亭、朱碧玉。2011年6月20日至2011年6月23日進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施維護(hù)及使用情況，安保服務(wù)狀況、客戶服務(wù)情況等15項(xiàng)。采用圖表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)客戶滿意度，總體滿意率為100%7 /
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