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2025-08-05 03:09本頁面
【正文】 核是依據(jù)是GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、顧客反饋信息等。公司建立的質(zhì)量管理體系經(jīng)過實(shí)施，實(shí)踐證明是成功的，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求；也是比較符合企業(yè)的目前情況，具有一定的可操作性。體系運(yùn)行也是有效的，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)基本達(dá)成，各項(xiàng)管理工作也有不同的提高。企業(yè)的管理正在向著標(biāo)準(zhǔn)化、程序化的方向發(fā)展。2但是本次內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)了2個不符合項(xiàng)和如下的一些問題：本次內(nèi)審開出 2個不符合項(xiàng)，涉及GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的 ；公司各個部門普遍對標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件的規(guī)定不熟悉，有的甚至很生疏；3結(jié)論： 1）體系運(yùn)行符合策劃要求；2）體系文件適宜、符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3）質(zhì)量方針適宜，質(zhì)量目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)；4）體系過程基本得到控制和管理；5）自我完善體制已經(jīng)建立并實(shí)施且有效果；6）有不足須改進(jìn)和不斷完善。糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對象：要求各部門在10天內(nèi)，針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)制定糾正、預(yù)防措施，30天內(nèi)整改完畢，內(nèi)審組將負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。同時(shí)，希望各部門對發(fā)現(xiàn)的問題舉一反三，對各項(xiàng)工作進(jìn)行一次深刻的自我檢查，以進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)管理活動。簽名： 批準(zhǔn)： 職務(wù)： 內(nèi)審組長 職務(wù)： 管 理 者 代 表日期： 日期： 內(nèi)審首次會議簽到表編號： No：201201時(shí)間：地點(diǎn)：公司會議室主持人： 組長主要議題：1. 本次內(nèi)部審核的意義；2. 本次內(nèi)部審核的實(shí)施計(jì)劃；3. 本次內(nèi)部審核的注意事項(xiàng)；4. 領(lǐng)導(dǎo)講話。參加部門姓 名職 務(wù)參加部門姓 名職 務(wù)領(lǐng) 導(dǎo)總經(jīng)理內(nèi)審員管 代內(nèi)審員綜合部主 任生技部主 管質(zhì)量部主 管供銷部主 管財(cái)務(wù)部主 管內(nèi)審末次會議簽到表編號： No：201201時(shí)間：地點(diǎn)：公司會議室主持人：組長主要議題：1. 本次內(nèi)部審核的結(jié)果匯報(bào)；2. 本次內(nèi)部審核中的不合格情況匯報(bào)；3. 感謝各部門在本次內(nèi)部審核中的配合；4. 領(lǐng)導(dǎo)講話。參加部門姓 名職 務(wù)參加部門姓 名職 務(wù)領(lǐng) 導(dǎo)總經(jīng)理內(nèi)審員管 代內(nèi)審員綜合部主 任生技部主 管質(zhì)量部主 管供銷部主 管財(cái)務(wù)部主 管
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