【正文】 燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護◆產(chǎn)品的包裝管理◆是否對包裝過程、標志過程做出了明確規(guī)定？◆包裝使用的材料、標志是否符合要求？◆現(xiàn)場包裝、標志過程是否符合要求？◆隨機帶的文件是否齊全？◆產(chǎn)品的貯存和保護◆是否有產(chǎn)品貯存和保護的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施， 是否作了恰當?shù)娜霂祢炇?、保管、出庫的?guī)定？貫徹情況如何？◆是否做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？◆貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜安全措施是否適當？◆倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進行了適當隔離，這些措施是否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量？◆有失效期限的物資是否得致函有效的控制？受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護◆產(chǎn)品的貯存和保護◆危險品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？◆倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆？◆是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達目的地。向外發(fā)貨時，是否做好了有關(guān)的記錄？◆現(xiàn)場賬、卡、物是否一致？監(jiān)視和測量設備的控制監(jiān)視和測量設備的控制監(jiān)測和測量◆監(jiān)視和測量設備的配置◆是否對監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量設備進行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量設備？◆監(jiān)視和測量設備的測量能力是否滿足規(guī)定要求？◆監(jiān)視和測量設備的校準◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量設備進行校準和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標準？無標準時是否要依據(jù)的文件？◆是否保存檢定、校準的記錄？◆校準人員有無上崗證？受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查監(jiān)視和測量設備的控制監(jiān)視和測量設備的控制監(jiān)測和測量◆監(jiān)視和測量設備的校準◆有無校準狀態(tài)標簽？校準標志是否在有效期內(nèi)？◆不適合貼標簽時，如何識別校準狀態(tài)？◆監(jiān)視和測量設備的使用◆是否明確了設備管理的責任部門和責任人？◆是否規(guī)定了防止校準失效的調(diào)整方法？◆是否有必要的高速設備的使用說明書、作業(yè)指導書？◆如何按規(guī)定調(diào)整測試設備，如何防止因調(diào)整不當引起校準失效？◆測試人員有無上崗證？◆監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時的處理◆當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時，是否復評以前測量結(jié)果的有效性，如何評定？◆是否根據(jù)評定結(jié)果，采取了相應糾正措施？◆監(jiān)視和測量設備的保管◆有無防止在搬運、維護和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）◆措施是否得到貫徹？受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查環(huán)境過程控制運行控制◆是否確定了與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動◆重大環(huán)境因素有哪些？◆與其相關(guān)的運行與活動確定了嗎？◆受審核部門與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動有哪些？是如何確定的？是何時確定的？◆是否與供方、承包方就環(huán)境簽訂協(xié)議？環(huán)境運行控制運行控制◆對確定了的與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定◆對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序？◆組織所使用的貨物、設備和服務中已識別的重大環(huán)境因素是否制定了管理規(guī)定？◆對組織活動、工作場所、過程、安裝、機械、運行程序和工作組織的設計，是否制定了環(huán)境方面的規(guī)定？◆與環(huán)境有關(guān)的設備，是否有日常管理規(guī)定？◆是否有原材料供應的重大環(huán)境因素評價程序？ 受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949:2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查環(huán)境運行控制運行控制◆對確定了的與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定◆化學品和設備入廠前是否評價？有無程序？◆運行程序中是否有運行準則這類的內(nèi)容？◆對關(guān)鍵設備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？◆運行控制是否充分？能否達到控制重大環(huán)境因素的目的？◆運行控制程序和作業(yè)指導書是否具備可操作性。◆有關(guān)的程序和要求是否通報供方和承包方？采用何種方式通報？◆運行控制程序的執(zhí)行情況◆員工是否了解運行標準？◆實際動作是否嚴格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運行記錄是否證明其遵守程序？◆是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務有關(guān)的環(huán)境信息？◆對供方和承包方的環(huán)境影響是否進行了有效監(jiān)視？受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查環(huán)境運行控制運行控制◆噪音管制WI/PE/023《噪音管制規(guī)定》◆車間及廠界噪音排放標準是多少？主要噪聲污染源有哪些？◆噪聲防治設施和方法有哪些？◆有無社區(qū)居民投訴？◆化學品管制WI/PE/023《化學品管制規(guī)定》◆化學品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學品？◆使用中是否存大滲漏情況？◆有無防火、防溢等措施？◆廢棄物管理WI/PE/02《廢棄物管制規(guī)定》◆污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？◆確認是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？◆是否有危險廢棄物？如有，則如何控制？◆污水管理WI/PE/026《廢水管制規(guī)定》◆污水法定排放標準及內(nèi)部排放標準是多少？◆污水排放源有哪些？◆有無工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排放點、地下滲透點等）？◆廢水處理設施及其運行狀況如何？◆污水中有無法定有害物質(zhì)？如有，怎樣控制？受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查環(huán)境運行控制運行控制◆能源、資源管理WI/PE/028《能源資源管理規(guī)定》◆有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？◆采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？應急準備和響應應急準備和響應◆組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？◆組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設備、場所、活動是否得到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？◆以往是否發(fā)生過？◆一般會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境風險？◆依據(jù)程序作出響應，能否防止或減少環(huán)境風險◆針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起到作用？◆對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導？◆是否有明確的職責和資源保證？◆有無與相關(guān)部門聯(lián)絡的規(guī)定？受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查應急準備和響應應急準備和響應◆有否有對程序進行定期演練的規(guī)定◆如何規(guī)定的？是否演練過？◆演練的效果如何？◆是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？◆有無上述記錄？◆是否有對程序進行評審、修訂的規(guī)定◆什么情況下評審？◆什么情況下修訂？◆是否明確規(guī)定當事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進行評審并適時進行修訂？◆是否對修訂的程序進行評審、批準？◆程序的更改是否有記錄？總則總則◆監(jiān)視和測量活動的策劃◆是否規(guī)定、策劃和實施監(jiān)視和測量活動？有哪些監(jiān)視和測量活動？◆是否對修訂的程序進行評審、批準？◆監(jiān)視和測量活動能否確保符合性和實施改進（如何通過這些活動識改進機會）？◆統(tǒng)計技術(shù)的使用及效果◆使用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？◆統(tǒng)計技術(shù)使用的場合是否恰當?！羧绾螜z查統(tǒng)計技術(shù)的應用效果？受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949:2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序顧客滿意◆如何進行顧客滿意程序的監(jiān)視和測量？◆是否收集并分析了顧客滿意程序的住處并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一？◆有無收集和分析顧客滿意程序信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否行到了執(zhí)行？◆對顧客滿意程序的分析結(jié)果對改進起到了哪些作用？◆顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了改進措施◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取糾正措施？◆糾正措施是否有效？內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核環(huán)境管理體系審核◆組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序◆文件程序是否包括實施審核、確保審核的獨立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責和要求？◆程序中是否包含審核的范圍、頻次、計劃、方法？◆內(nèi)部審核方案的策劃◆是否進行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次、方法？◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準？受審核部門：編制人/日期：周小麗/201341批準人/日期：審核準則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查