【正文】 如何配合倉庫做好采購產(chǎn)品的搬運、貯存工作。18監(jiān)視和測量裝置的控制COP17如何參與測量設備的購買。19內(nèi)部審核COP23（1）詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對待？（2）查閱最近1~2次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。20產(chǎn)品的監(jiān)視和測量COP15COP16如何配合品管部作好進貨驗證工作。21不合格品的控制COP19詢問采購部經(jīng)理參加不合格品來料處理的情況。22數(shù)據(jù)分析COP30查看采購部是否對采購信息及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。23改進COP20COP31詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：營銷部 編制/日期： 審定/日期： 序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查結果記錄1？確定的方法有哪些？？？？（如投標、接受合同或訂單之前），對產(chǎn)品要求進行了評審？評審的內(nèi)容有哪些？評審的結果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關部門？？是否有效地進行？，處理顧客的問詢、訂單？？COP03COP25（1）向營銷部經(jīng)理查詢識別產(chǎn)品要求的相關規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別產(chǎn)品要求的職責、方法以及識別結果的提供形式。（2）索取與公司提供產(chǎn)品相關的法律、法規(guī)及強制性標準清單，判定其文本的有效性（可在文控中心查閱）。（3）查閱說明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標準、銷售合同、設計技術任務書、服務承諾等），看其是否表明組織已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求。（4）索看有關對產(chǎn)品要求進行評審的文件，檢查其規(guī)定內(nèi)容是否符合標準的要求，是否包括對組織確定的附加要求的評審？組織確定附加要求的目的是什么？有無效果？（5）根據(jù)“發(fā)貨通知單”，抽查3~5份產(chǎn)品要求（合同）評審記錄及其后續(xù)措施的跟蹤記錄，確認：、包括口頭訂單前，是否對產(chǎn)品要求都進行了評審。，評審是否有效果。（6）查看顧客投訴，確認：有無因產(chǎn)品要求評審不當造成的問題。（7）查合同/訂單修訂記錄并到有關部門核實是否收到了合同/訂單更改的通知單。確認：，是否由授權人員執(zhí)行修訂工作。，并通知了有關部門。（8）詢問營銷部經(jīng)理并查閱相關文件、記錄，確認：、中、后與顧客進行溝通的。，是否建立專門的組織機構，人員、資源配備是否合適。、訂單以及顧客的投訴。，是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息。2？、交付后的活動進行了明確的規(guī)定？交付時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施。能否做到產(chǎn)品交付給顧客時都是完好的？交付、交付后活動的效果是否進行了驗證？？COP21COP25（1）詢問營銷部經(jīng)理，工廠是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后服務的。確認：、交付后的活動進行明確規(guī)定的文件。，人員、資源配備是否合適。，是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息。、不丟失地安全到達目的地，對運輸供應商是否進行了評審。，有無驗證記錄。（2）檢查服務設施、設備是否適宜。（3）詢問營銷部經(jīng)理：顧客服務職責分配情況及各部門執(zhí)行情況。確認：、產(chǎn)品設計、產(chǎn)品包裝、發(fā)運和交付時是否考慮了對顧客的服務。：技術咨詢和技術服務等售前、售后服務。，如使用維修說明書等，這些文件是否齊全、正確有效。（4）抽查10~25份用戶意見和反映。確認：。（5）詢問營銷部經(jīng)理：顧客服務網(wǎng)點情況。確認：。3？方法是否適當？是否得到了執(zhí)行？，是否采取了改進措施？COP29（1）詢問營銷部經(jīng)理：是否收集并分析了顧客滿意程度的信息并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一。（2）查閱10~25份“顧客滿意度調(diào)查表”及相應的“顧客滿意度調(diào)查結果及分析報告”。確認：。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法。這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信。，是否采取了糾正措施？糾正措施是否有效？4交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施？是否有效實施？COP19詢問營銷部經(jīng)理對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處理的情況，并查看處理記錄。確認：對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的處理是否符合規(guī)定。5文件控制COP05（1）查看各種文件，了解文件受控情況。（2）查看作廢文件是否已清除。（3）查看引用的外來文件的受控情況。（4）詢問參加文件定期評審的情況。6記錄控制COP22結合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。7管理承諾質(zhì)量手冊COP24（1）抽查1~3名銷售代表，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。（2）查看營銷部資源是否充足。8以顧客為關注焦點質(zhì)量手冊COP24詢問2~3名銷售代表，如何看待以顧客為關注焦點，如何將顧客的要求轉化為相關工作要求并確實實施。9質(zhì)量方針質(zhì)量手冊COP24向營銷部經(jīng)理及2~3名銷售代表詢問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出貢獻？10質(zhì)量目標質(zhì)量手冊COP24向營銷部經(jīng)理及2~3名銷售代表詢問公司的質(zhì)量目標是什么？本部門的質(zhì)量目標是什么？11職責和權限（1）詢問營銷部經(jīng)理營銷部在公司中的作用是什么？（2）詢問2~3名銷售代表，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系。12內(nèi)部溝通COP28詢問2~3名銷售代表，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進行溝通。13管理評審COP01詢問營銷部經(jīng)理參加管理評審的情況，營銷部應為管理評審提供什么資料。14資源管理6COP12COP13COP24（1）詢問營銷部經(jīng)理，資源短缺時，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與2~3名銷售代表進行面談，了解他們的質(zhì)量意識。（3）詢問銷售代表培訓情況。15產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃COP02詢問營銷部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃的制定與實施工作？16設計和開發(fā)COP04詢問營銷部經(jīng)理是否參加設計評審、設計確認。17采購COP06詢問營銷部經(jīng)理如何對運輸供應商進行評價。18顧客財產(chǎn)COP08詢問如何參與顧客財產(chǎn)（包括顧客提供的產(chǎn)品、顧客退回維修的產(chǎn)品）的管理。19產(chǎn)品防護COP21詢問如何做好產(chǎn)品交付中的保護工作。20內(nèi)部審核COP23（1）詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對待？（2）查閱最近1~2次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。21數(shù)據(jù)分析COP30查看營銷部是否對收集到的顧客滿意程度的數(shù)據(jù)及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。22改進COP20COP31詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：倉庫 編制/日期： 審定/日期： 序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查結果記錄1？、驗證、保護和維護？、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客報告？COP08向倉庫主管了解顧客財產(chǎn)的管理情況，并到現(xiàn)場進行核實。確認：。、驗證、保護和維護。，是否存在混雜的情況。、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的。2（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？、防護標志是否充分及適當？？是否對物資的出入庫進行了控制？有失效期限的物資是否得到了有效的控制？是否按規(guī)定定期檢查庫存品狀況？COP21（1）詢問倉庫主管是否對產(chǎn)品防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）作了具體的規(guī)定，并在倉庫現(xiàn)場查看標識、搬運、包裝、貯存和保護的有關情況。確認：，是否是有效版本。（如堆碼標識、小心輕放標識等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行。，是否做好了發(fā)貨標識。搬運工具方法、場地是否都適宜。，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷。、標志過程作出了明確規(guī)定。、標志是否符合要求。、標志過程是否符合要求。，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當?shù)娜霂祢炇?、保管、出庫的?guī)定，貫徹情況如何。（如有規(guī)定的話）。，安全措施是否適當。，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進行了適當隔離，這些措施是否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量。，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆。，不丟失地安全到達目的地。向外發(fā)貨時，是否做好了有關記錄。（2）現(xiàn)場抽查3~5種產(chǎn)品，檢查賬、卡、物是否一致。3標識和可追溯性COP09（1）在車間檢查產(chǎn)品（主要是進料）標識情況。確認：，標識方法、位置是否正確。，是否做了記錄。4文件控制COP05（1）查看各種文件，了解文件受控情況。（2）查看作廢文件是否已清除。（3）查看引用的外來文件的受控情況。（4）詢問參加文件定期評審的情況。5記錄控制COP22結合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。6管理承諾質(zhì)量手冊COP24（1）抽查1~3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。（2）查看倉庫資源是否充足。7以顧客為關注焦點質(zhì)量手冊COP24詢問2~3名員工，如何看待以顧客為關注焦點，如何將顧客的要求轉化為相關工作要求并確實實施。8質(zhì)量方針質(zhì)量手冊COP24向倉庫主管及2~3名員工詢問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出貢獻？9質(zhì)量目標質(zhì)量手冊COP24向倉庫主管及2~3名員工詢問公司的質(zhì)量目標是什么？本部門的質(zhì)量目標是什么？10職責和權限（1）詢問倉庫主管：倉庫在公司中的作用是什么？（2）詢問2~3名員工，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系。11內(nèi)部溝通COP28詢問2~3名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進行溝通。12管理評審COP01詢問倉庫主管參加管理評審的情況，營銷部應為管理評審提供什么資料。13資源管理6COP12COP13COP24（1）詢問倉庫主管，資源短缺時，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與2~3名員工進行面談，了解他們的質(zhì)量意識。（3）詢問員工培訓情況。14生產(chǎn)和服務提供的控制COP21詢問如何向外發(fā)貨。15監(jiān)視和測量裝置的控制COP17抽查測試設備標識情況，查操作人員對設備的熟悉情況。16內(nèi)部審核COP23（1）詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對待？（2）查閱最近1~2次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。17產(chǎn)品的監(jiān)視和測量COP15COP16如何配合品管部作好進貨驗證工作。18不合格品控制COP19詢問倉庫主管參加不合格品處理的情況。19改進COP20COP31詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。