環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表-資料下載頁
2025-07-04 21:44本頁面
【正文】 關于糾正預防措施涉及文件更改的規(guī)定？是否按規(guī)定對相關文件進行修改？ll更改后的文件執(zhí)行情況及記錄更改后的文件是否得到實施？有無記錄？ll是否有程序程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內容做了規(guī)定？本組織與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的記錄有哪些？與受審核部門有關的環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄有哪些？程序中是否包含對記錄的質量要求？是否有保存期限的規(guī)定？l環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門編制/日期批準/日期審核準則：GB/T2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員標準要素檢查內容檢查方法檢查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查記錄管理實況是否對記錄進行了清理，并列出了清單？對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致？記錄是否填寫正確、字跡清楚？貯存是否便于存取和檢索？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護措施是否得當？過期記錄是否按要求進行處置？現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？記錄能否做到對相關活動、產品或服務的可追溯性？員工在需要時能否從相關的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應信息？ll是否建立程序？文件化程序是否包含實施審核、確保審核的獨立性、記錄審核結果并向管理者報告的職責和要求？程序中是否包含審核的范圍、頻次、計劃、方法？l內部審核方案的策劃是否進行了年度內審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次、方法？年度內審方案是否經管理層批準？是否發(fā)給有關部門？是否按年度內審方案的計劃實施了審核？ll內部審核的實施是否制定了內審實施計劃？計劃是否覆蓋全部要素和全部部門？是否由非從事受審活動的人員進行？審核員是否經過培訓，并取得了資格證？審核是否抓住了關鍵環(huán)節(jié)（部門、設備、活動）和重大環(huán)境、職業(yè)健康安全風險？審核用檢查表是否充分、符合要求？審核報告的內容是否全面？能否說明環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的符合性和有效性？l環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門編制/日期批準/日期審核準則：GB/T2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員標準要素檢查內容檢查方法檢查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查對發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施對內審發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？采取的糾正措施是否按期完成？對糾正措施的實施效果是否進行了驗證？有無記錄？驗證結果是否報告了相關部門？l是否有定期進行管理評審的規(guī)定？評審的時間間隔怎樣規(guī)定？是否按規(guī)定的時間進行管理評審？是否由總經理親自主持？l受審部門應為管理評審提供什么資料？管理評審的輸入是否充分？受審部門應為管理評審提供什么資料？管理評審的輸入是否包括下列內容：內外審核結果；OHS方針、目標、管理方案實施情況；事故事件調查處理情況；事件、事故、不符合糾正和預防措施實施情況；相關方的投訴、建議及其要求；績效監(jiān)視和測量情況報告；法規(guī)和其他要求符合性報告；來自管理者代表的關于環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總體運行情況的報告，來自各部門關于局部有效性的報告；危險源、環(huán)境因素辨識、風險評價和風險控制情況的總結報告；可能引起OHS管理體系變化的內外部要素，如法律法規(guī)的變化、機構人員的調整，市場的變化等。改進的建議。l環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門編制/日期批準/日期審核準則：GB/T2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員標準要素檢查內容檢查方法檢查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查管理評審的實施情況管理評審的內容是否充分如何參加管理評審？是否就下列內容進行評審：OHS方針是否適宜？實現(xiàn)程度如何？是否需要更新目標和管理方案？現(xiàn)有危險源、環(huán)境因素辨識、風險評價和風險控制過程是否適宜，風險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效？資源是否配置得當，能否滿足實現(xiàn)OHS方針和目標的要求？組織結構、管理職能是否合適和協(xié)調？活動及其相應文件是否需要修正？自前次管理評審以來所進行的內部審核和外部審核的結果及其有效性。OHS績效趨勢；事故和事件的調查處理情況；糾正或預防措施實施情況；相關方的投訴、建議及其要求；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適應環(huán)境變化的應變能力；法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？需要改進和加強的領域是什么？l管理評審的輸出是否完整并形成文件？有無評審記錄和形成文件的其他文件？管理評審報告中有無環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性和有效性的結論？是否提出了需要加以修正的方針、目標和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的其他要素？有無不符合，是否提出了糾正要求？l管理評審的后續(xù)管理后續(xù)工作進展如何？對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證結果是否記錄并上報給最高管理者。ll19 / 19
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