【正文】 織是否已從顧客明確規(guī)定的要 求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？ ◆有無(wú)與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？ ◆產(chǎn)品要求是否形成文件？ ◆說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、服務(wù)承諾等）有哪些？ √ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要 在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) ) XXXXXXXXXXXXXX有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 審 核 檢 查 表 編號(hào)： XXXXXXXXXX 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁(yè) / 共 頁(yè) 審核準(zhǔn)則： ISO 9001， ISO 1401， GB 2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問(wèn) 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 ◆產(chǎn)品要求評(píng)審的情況 ◆產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？ ◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前），對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？ ◆評(píng)審的 內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？ ◆評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審？組織確定附加要求的目的是什么？有無(wú)效果？ ◆評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？ ◆評(píng)審結(jié)果是否得到了落實(shí)，評(píng)審是否有效果？ ◆顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問(wèn)題？ ◆產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？ ◆修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門？ ◆修訂記錄是否完整？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要 在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) ) XXXXXXXXXXXXXX有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 審 核 檢 查 表 編號(hào)： XXXXXXXXXX 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁(yè) / 共 頁(yè) 審核準(zhǔn)則： ISO 9001， ISO 1401， GB 2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問(wèn) 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 ◆與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？ ◆ 是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問(wèn)詢、訂單？ ◆是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理？ ◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？ ◆是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適？是否有效的進(jìn)行？ ◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？ ◆如何處理顧客的詢問(wèn)、訂單及顧客的投訴？ ◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？ √ √ √ √ √ √ √ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ◆是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 ◆是否明確了參與設(shè)計(jì) 的不同組別之間的接口？是否進(jìn)行了管理？溝通的效果如何？ ◆設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、策劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展而適時(shí)修改？ ◆是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃是否包括了： A)階段的劃分？ B)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？ C)完成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)人員的職責(zé)和權(quán)限？ ◆策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃？ ◆不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定？ ◆不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？ ◆產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否及時(shí)修改？ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要 在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) ) XXXXXXXXXXXXXX有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 審 核 檢 查 表 編號(hào)： XXXXXXXXXX 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁(yè) / 共 頁(yè) 審核準(zhǔn)則： ISO 9001， ISO 1401， GB 2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問(wèn) 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 ◆設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成文 件？這些文件是否通過(guò)評(píng)審？ ◆設(shè)計(jì)輸入要求是如何確定的？設(shè)計(jì)輸入的形式是什么？ ◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（設(shè)計(jì)輸入的形式）”的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？ ◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”有無(wú)與法律、法規(guī)、合同等文件相矛盾和含糊不清之處，矛盾與含糊不清之處是否得到解決？ ◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（設(shè)計(jì)輸入的形式）”是否通過(guò)評(píng)審？其內(nèi)容是否恰當(dāng)，相關(guān)部門的人員是否參加了評(píng)審？ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要 在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) ) XXXXXXXXXXXXXX有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 審 核 檢 查 表 編號(hào)： XXXXXXXXXX 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁(yè) / 共 頁(yè) 審核準(zhǔn)則： ISO 9001， ISO 1401， GB 2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問(wèn) 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 ◆設(shè)計(jì)輸出文件有哪些？ ◆文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn) ◆設(shè)計(jì)輸出文件是否滿足輸入的要求 ◆設(shè)計(jì)輸出是否都形 成文件？設(shè)計(jì)輸出文件是否以能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式來(lái)表達(dá)？文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)？ ◆設(shè)計(jì)輸出文件有哪些？輸出的文件是否完整？ ◆設(shè)計(jì)輸出文件是否： A)符合輸入要求。 B)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供了適當(dāng)信息。 C)包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。 D)規(guī)定了對(duì)安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值。 √ √ √ ◆如何進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審？ ◆評(píng)審的參加者是否具有代表性 ◆是否在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行了設(shè)計(jì)評(píng)審？是否對(duì)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施進(jìn)行了記錄？評(píng)審中識(shí)別的問(wèn)題是否得到解決？ ◆評(píng)審的內(nèi)容是否完整合適 ？是否有環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容？ ◆ 各階段評(píng)審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹？ ◆ 設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者是否包括與所評(píng)審的階段有關(guān)的職能部門的代表？有關(guān)部門（生產(chǎn)、采購(gòu)、品管、營(yíng)銷等部門）代表是否參加？ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要 在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) ) XXXXXXXXXXXXXX有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 審 核 檢 查 表 編號(hào)： XXXXXXXXXX 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁(yè) / 共 頁(yè) 審核準(zhǔn)則： ISO 9001， ISO 1401， GB 2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問(wèn) 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 ◆如何進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證？ ◆ 是否對(duì)設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行了驗(yàn)證？ ◆ 采用何種驗(yàn)證方法，是否能滿足驗(yàn)證要求？ ◆ 驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？ ◆ 查驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹？ √ √ √ √ √ ◆如何進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)？ ◆ 是否進(jìn) 行了設(shè)計(jì)確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法 ◆ 確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？ ◆ 確認(rèn)的時(shí)間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？ ◆ 如進(jìn)行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)間愛(ài)你、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ √ √ √ √ √ ◆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改 ◆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？ ◆ 產(chǎn)品圖紙更改如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)和審批？ ◆ 是否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？ ◆ 更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？ ◆ 設(shè)計(jì)圖紙的更改如何下達(dá)和執(zhí)行？ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要 在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) ) XXXXXXXXXXXXXX有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 審 核 檢 查 表 編號(hào)： XXXXXXXXXX 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁(yè) / 共 頁(yè) 審核準(zhǔn)則： ISO 9001， ISO 1401， GB 2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問(wèn) 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 采購(gòu) 采購(gòu) ◆ 組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？ ◆是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？ ◆評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ ◆ 是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？ ◆ 是否組織有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？ ◆ 是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的記錄？評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ ◆ 是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？ ◆ 對(duì)供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度？ ◆ 供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)，是否采取糾正措施 或作必要的更換？ √ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要 在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) ) XXXXXXXXXXXXXX有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 審 核 檢 查 表 編號(hào)： XXXXXXXXXX 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁(yè) / 共 頁(yè) 審核準(zhǔn)則： ISO 9001， ISO 1401， GB 2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB