【正文】 達(dá)標(biāo)排放可測(cè)量合格√√√√√√√√√√受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)辦公垃圾的處理能源的消耗控制重要環(huán)境因素的控制是否了解應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和應(yīng)急措施是否參加應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)案演習(xí)是否了解應(yīng)急信息線(xiàn)路和與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備（報(bào)警電話(huà)、報(bào)警線(xiàn)路、疏散程序、醫(yī)院地址）是否清楚應(yīng)急物資（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具）的存放地點(diǎn)和使用方法是否掌握有關(guān)的應(yīng)急自救或救援的技能由行政辦公室統(tǒng)一對(duì)公司內(nèi)部辦公場(chǎng)所進(jìn)行處理基本符合要求由行政辦公室統(tǒng)一安排控制是生產(chǎn)計(jì)劃處組織應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)案演習(xí)，經(jīng)營(yíng)處派劉兵參加由辦公室統(tǒng)一將應(yīng)急信息線(xiàn)路和外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備已形成文件下發(fā)是基本掌握√√√√√√√√受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)環(huán)境管理體系文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否完備是否對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別，并進(jìn)行了評(píng)價(jià)識(shí)別和評(píng)價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面是否確定了重要環(huán)境因素是否建立了環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素的識(shí)別是否全面重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)是否合理出示了《安全生產(chǎn)法》等四份文件，基本齊備出示了環(huán)境因素識(shí)別一覽表，其中大體物砼，防護(hù)等過(guò)程、項(xiàng)目部未涉及，也列在上面符合要求確定80種主要環(huán)境因素有清單基本全面合理√√√√√√√受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、指標(biāo)和方案是否識(shí)別并獲取了本項(xiàng)目部適用的法律法規(guī)和其他要求是否將法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)到相關(guān)員工對(duì)本項(xiàng)目部法律法規(guī)和其他要求的遵循情況是否進(jìn)行了監(jiān)控評(píng)價(jià)是否制定了本項(xiàng)目部的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)是否與本項(xiàng)目部的職能和業(yè)務(wù)相聯(lián)系目標(biāo)指標(biāo)是否與公司的環(huán)境方針一致，是否分解了公司的環(huán)境目標(biāo)目標(biāo)在財(cái)務(wù)運(yùn)行上是否可行目標(biāo)是否包含了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的內(nèi)容目標(biāo)指標(biāo)是否可測(cè)量目標(biāo)指標(biāo)的考核和完成情況已識(shí)別已組織學(xué)習(xí)傳達(dá)并形成記錄出示有評(píng)價(jià)報(bào)告出示了項(xiàng)目部職能相符的目標(biāo)和指標(biāo)與項(xiàng)目部職能相符與公司的方針目標(biāo)一致可行包含了相關(guān)內(nèi)容可測(cè)量一二三季度已完成√√√√√√√√√√受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、指標(biāo)和方案是否建立了文件化的環(huán)境管理方案方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限方案中是否規(guī)定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、措施和時(shí)間表1環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要環(huán)境因素1是否根據(jù)實(shí)際情況對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審、并進(jìn)行必要的修訂1方案的實(shí)施情況和記錄出示了管理方案已明確已明確覆蓋了已識(shí)別的9個(gè)評(píng)審符合要求出示有相關(guān)實(shí)施記錄√√√√√√受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、培訓(xùn)和意識(shí)項(xiàng)目部管理人員配置情況相關(guān)人員的能力是否滿(mǎn)足要求是否進(jìn)行了環(huán)境法規(guī)、環(huán)境管理知識(shí)、環(huán)境管理方案和新員工培訓(xùn)管理人員能力和培訓(xùn)結(jié)果的證明（相關(guān)證書(shū)和繼續(xù)教育、年審記錄）特種作業(yè)人員的持證情況和年審、繼續(xù)教育情況是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有關(guān)人員進(jìn)行溝通交流作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)是否進(jìn)行交流員工是否知道誰(shuí)是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)以及應(yīng)向誰(shuí)報(bào)告環(huán)境問(wèn)題與外部相關(guān)方進(jìn)行交流的渠道是否建立，職責(zé)是否明確各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記錄、會(huì)議記錄、宣傳廣告、板報(bào)、報(bào)紙、電視、現(xiàn)場(chǎng)圍墻書(shū)寫(xiě)標(biāo)語(yǔ)等等）項(xiàng)目部管理人員配置符合要求滿(mǎn)足要求未出示相關(guān)記錄有證書(shū)，每年記錄在公司有證書(shū)，每年記錄在公司出示了相關(guān)交流溝通記錄進(jìn)行交流知道建立了電話(huà)聯(lián)系相關(guān)記錄基本完善√√√√√√√√√√受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否按有關(guān)規(guī)定實(shí)施運(yùn)行控制a、對(duì)供方進(jìn)行環(huán)境管理的有關(guān)文件b、發(fā)放給相關(guān)方的環(huán)境宣傳資料c、施工區(qū)、辦公區(qū)分類(lèi)垃圾池d、排污許可證e、化糞池f、洗車(chē)池g、沉淀池h、隔油池I、接油盆垃圾處理的文件由甲方負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部對(duì)材料運(yùn)輸?shù)裙┓降沫h(huán)境要求進(jìn)行了口頭交待已將相關(guān)的法律法規(guī)交給供方建筑垃圾和生活垃圾已進(jìn)行了分類(lèi)甲方辦有排污許可證設(shè)有化糞池設(shè)有洗車(chē)點(diǎn)設(shè)有沉砂井設(shè)有隔油池?zé)o√√√√√√√√√受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)j、沙土的歸方k、木工棚封閉l、攪拌站封閉m、暫時(shí)閑置的場(chǎng)區(qū)綠化n、施工現(xiàn)場(chǎng)道路硬化o、灑水降塵措施p、居民的投訴及處理結(jié)果q、固體廢物消納許可證（準(zhǔn)運(yùn)證）r、垃圾消納廠(chǎng)的營(yíng)業(yè)證s、有毒有害垃圾處理廠(chǎng)的準(zhǔn)營(yíng)證土方已完成經(jīng)查問(wèn)，木工棚有封閉已封閉//有灑水龍頭未發(fā)生投訴辦有準(zhǔn)運(yùn)證甲方處有垃圾消納廠(chǎng)的營(yíng)業(yè)證無(wú)有毒有害垃圾√√√√√√√√受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否制定應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容是否合理可行預(yù)案是否包括了可能出現(xiàn)的各種緊急情況應(yīng)急人員準(zhǔn)備（消防、搶救人員名單）應(yīng)急信息線(xiàn)路和與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備（報(bào)警電話(huà)、報(bào)警線(xiàn)路、疏散程序、醫(yī)院地址）應(yīng)急物資準(zhǔn)備（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等清單、存放地點(diǎn)）化學(xué)危險(xiǎn)品管理情況（清單、安全使用說(shuō)明書(shū)、貯存和使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）庫(kù)房管理情況制定有應(yīng)急方案及預(yù)案包括了各種緊急情況已落實(shí)已明確有4根安全帶和8個(gè)滅火器無(wú)化學(xué)危險(xiǎn)品材料庫(kù)房管理基本符合要求√√√√√√√受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)乙炔棚、氧氣棚的設(shè)置和乙炔、氧氣的使用情況應(yīng)急設(shè)施定期檢查記錄對(duì)應(yīng)急人員的救護(hù)培訓(xùn)記錄1應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄1應(yīng)急事故事件記錄1應(yīng)急事故事件發(fā)生后對(duì)程序文件的修改記錄1相關(guān)人員的應(yīng)急訓(xùn)練情況1相關(guān)人員是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技能和知識(shí)未使用有滅火器檢查并形成記錄。有應(yīng)急人員名單培訓(xùn)記錄有演習(xí)記錄未發(fā)生過(guò)緊急事故和事件未發(fā)生經(jīng)過(guò)訓(xùn)練會(huì)使用滅火器等器具√√√√√√√√受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)