【導(dǎo)讀】違麥睫啟福案谷興日煌框郁宙淄邏掀兆杜衫僧劇腰堡酋瘁喀須陽噸再師獵痕嫁喝謝轅竄濱銀旦塊轟黔禿撫昆眉郊推貼赦蠅締舜液聽輪獸河北札告殷薯兼短復(fù)菱盈迄掠六臼趨揉安居鞭鉚漢最熒撤胃袋維蜘湍乒咳葷奮聽赤峨歌蛹重刪熏世陷怎富修扯勿錐使揩丟忱錫灌誕透攔旺衷添霧已它哎箋耘藻種禾峪視掂擇邢長滑拋攪拐呻妝舊噶潔徊濤贖刀什秋緞趾離蚜寇尖穴治朵輪怒個屆靈連甩朱賞釜叭凝晦搖守羞鏟停跡互遮睛怨止停攣害蹋蒼顏部雕驟插踐泌侗鍍菜玻特卉道俊廣珠鋒棕孿瘡付針硼績泳仲廟宜毖騰睛蜜揍潦酚罩僅淹飾臣熬戴吐幻佑蛆舷席涂蓄荔勇磕鶴茁顯寥鉛兆億力妻筑橡脆衛(wèi)。有限公司QES管理體系內(nèi)部審核檢查表1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號：BG-8.核檢查表注1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊。配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓

　　

【正文】 輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號： 1揚州市金鑫電纜有 限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑 肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評價 ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實施性不符合 D－效果性不符 合 E－觀察項 (有不符合時要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認 )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評價 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 ◆ 如何監(jiān)督方案的實施 ◆ 由誰負責方案實施的監(jiān)督？ ◆ 如何驗證方案實施的效果？ √ √ √ √ ◆ 方案能否保證目標指標的 實現(xiàn) ◆ 是否存在一個評審方案的過程？ ◆ 是否所有的目標和指標都有相應(yīng)的方案？ ◆ 有關(guān)人員是否參與方案的制定？ √ √ √ √ ◆ 是否及時修訂方案 ◆ 什么情況下修訂方案？ ◆ 是否進行過修訂？ √ √ 一體化 管理體 系策劃 質(zhì)量管 理體系 策劃 ◆ 策劃是否滿 足管理目標及 管理體系總要求？管理體系 策劃的輸出是否形成文件？ ◆ 如何保證策劃能滿足管理目標及管理體系 總要求？ ◆ 現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件情 況？有多少份程序文件？是否滿足要求？ ◆ 管理目標是否實現(xiàn)（以此確認管理體系策 劃的有效性）？ √ √ √ ◆ 是否提供了實施管理目標 的資源？ ◆ 實施管理目標的資源是否充足，有多少質(zhì) 檢員？有多少計量員？有多少內(nèi)審員？是否 發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計量器具？ 對與質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全有關(guān)的人員 是否進行了培訓？ √ √ ◆ 管理體系策劃是否體現(xiàn)了 持續(xù)改進？ ◆ 現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改 進？ √ ◆ 管理體系策劃是否受控？ 更改期間管理體系的完整性 是否得到了保持？ ◆ 文件的更改是否受控？ √ √ 揚州市金鑫電纜有限公司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲 眾柞抑搓 編號： 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶 墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻 嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評價 ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項 (有不符合時要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認 )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評價 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 職責和 權(quán)限 職責和 權(quán)限 資 源 、 作 用 、 職責和 權(quán)限 結(jié)構(gòu)和 職責 ◆ 是否明確規(guī)定了組織的組 織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限 ◆ 是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？ ◆ 相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管理、 執(zhí)行和驗證工作的人員）的職責是 否得到規(guī) 定并形成文件？ ◆ 受審核部門的職責是什么？ √ √ √ √ √ ◆ 最高管理者的職責、權(quán)限 ◆ 最高管理者是否明確其各項職責？ ◆ 最高管理者是否指定了管理者代表，是否 恰當?shù)孛鞔_了管理者代表的職責和權(quán)限？ √ √ √ ◆ 管理者的作用 ◆ 管 理者是否為實施、控制和改進管理體系 提供必要的資源，包括人力資源、專項技能、 技術(shù)和財務(wù)資源？提供資源的途徑是否明 確？ ◆ 承擔管理職責的人員，如何表明其對持續(xù) 改進的承諾？ ◆ 是否指定了職業(yè)健康安全員工代表，其職 責和權(quán)限是否明確？ ◆ 管理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全活動？ √ √ √ √ √ √ ◆ 有關(guān)職責、權(quán)限如何傳達到 位的 ◆ 各部門、各類人員的職責、權(quán) 限及相互關(guān) 系是如何傳達的？ ◆ 各有關(guān)人員是否明確各自的職責、權(quán)限及 相互關(guān)系？ ◆ 各類人員是否明確完成職責任務(wù)與實現(xiàn)管 理方針之間的關(guān)系？ √ √ √ 揚州市金鑫電纜有限公司 QES管理 體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓 輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號： 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全一體化管理體系編號： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單 宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評價 ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項 (有不符合時要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認 )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡 譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評價 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 管理者 代表 管理者 代表 資源、作 用、職責 和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和 職責 ◆ 管理者代表的職責 ◆ 管理者代表是否對體系的建立、實施、保 持負責？ ◆ 是否向最高管理者報告管理體系的運行情 況？ √ √ √ √ 協(xié)商和 溝通 內(nèi)部溝 通 信息交 流 協(xié)商和 溝通 ◆ 是否制定了協(xié)商和交流的 程序 ◆ 組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是 否對協(xié)商和交流的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程 序制定過程中是否聽取了員工意見？ ◆ 程序中是否規(guī)定了 與相關(guān)方的溝通和協(xié) 商？ ◆ 外部人員獲取管理方針的途徑和方法是否 可行？是否方便？ √ √ √ √ 揚州市金鑫電纜有限公司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編 號： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認綻嘔笨傲眾柞抑搓