【正文】 1：文件 查閱含記錄的查閱。 ◆ 手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作 性？ √ √ √ √ √ ◆ 管理手冊(cè)的控制情況 ◆ 手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要 求？ √ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號(hào)： 1揚(yáng)州 市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡 譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 文件控 制 文件控 制 文件控 制 文件和 資料控 制 ◆ 制定的文件控制程序是否 符合要求 ◆ 文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操 作性？程序中是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā) 布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？ ◆ 程序文件是否有效版本？ ◆ 外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍 內(nèi)？ ◆ 是否規(guī)定了文件的保管辦法？ ◆ 是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效 性？ ◆ 對(duì) 體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到 現(xiàn)行有效文件？ ◆ 是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 編號(hào)： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和 哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號(hào)： 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記 錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜 有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 管理方 針 質(zhì)量方 針 環(huán)境方 針 職業(yè)健 康方針 ◆ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 方針的制定 ◆ 是否制定了文件化的管理方針？ ◆ 管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？ √ √ ◆ 管理方針的內(nèi)容 ◆ 是否與組織的宗旨相適宜？ ◆ 是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、 規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安 全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模？ ◆ 是否對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì) 持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng) 險(xiǎn)作出承諾？ ◆ 是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全法律法規(guī)和其他要求作出承諾？ ◆ 是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架？ ◆ 是否與公司的其他方針一致？ √ √ √ √ √ √ ◆ 管理方針的傳達(dá)與管理 ◆ 如何向全體員工傳達(dá)的？ ◆ 采取了那些方式？ ◆ 詢問員工，看員工是否了解管理方針？ ◆ 為公眾獲得管理方針提供了何種方便？ ◆ 公眾如何獲得管理方針？ √ √ √ √ √ √ √ ◆ 管理方針是否得到實(shí)施 ◆ 檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí) 施？ √ ◆ 管理方針的評(píng)審與修訂 ◆ 是否有定期評(píng)審管理方針的規(guī)定？ ◆ 最高管理者是否定期評(píng)審過管理方針？ ◆ 如何對(duì)管理方針進(jìn)行修訂？ ◆ 評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？ √ √ √ √ √ 揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng) 帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號(hào)： 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理 體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸 約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體 系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 法律法 規(guī)和其 他要求 法律和 其他要 求 法規(guī)和 其他要 求 ◆ 是否建立并保持了識(shí)別、獲 得和更新法律法規(guī)及其他要 求的程序 ◆ 程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和 其他要求的方法？ ◆ 程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？ ◆ 程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé) 任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑、 登錄方法？ ◆ 該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤 及負(fù)責(zé)人？ ◆ 該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳 達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責(zé)？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆ 適用于本公司的法規(guī)和其 他要求有哪些 ◆ 受審核部門適用的法律法 規(guī)有哪些 ◆ 是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？有無 遺漏？ ◆ 受審核部門適用的法規(guī)有哪些？有無遺 漏？ √ √ √ √ ◆ 法規(guī)信息是否及時(shí)變更 ◆ 由誰負(fù)責(zé)？ ◆ 做得如何？ √ √ ◆ 如何向員工和其他相關(guān)方 傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的 信息 ◆ 法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？誰負(fù) 責(zé)？ ◆ 和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面 談，看其是否充分了解？ ◆ 員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果？ √ √ √ √ 揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一