【文章內(nèi)容簡介】 毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評價 ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項 (有不符合時要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評價 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 環(huán)境因 素 環(huán)境因 素 ◆ 是否建立了環(huán)境因素識別 和評價程序 ◆ 有無環(huán)境因素識別和評價的程序？ ◆ 程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價的要 求？ √ √ ◆ 是否對組織的活動、產(chǎn)品和 服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行 了識 別 ◆ 是否按程序要求識別環(huán)境因素？ ◆ 是否規(guī)定了識別的范圍和對象？ ◆ 是否有環(huán)境因素的清單？ ◆ 受審核部門的環(huán)境因素有哪些？ √ √ √ √ √ ◆ 用什么方法和怎樣進(jìn)行環(huán) 境因素的識別 ◆ 是否規(guī)定了識別環(huán)境因素的方法？ ◆ 方法是否適宜？ ◆ 識別環(huán)境因素時，收集了哪些原始資料？ √ √ √ √ ◆ 識別環(huán)境因素應(yīng)把握的要 點 ◆ 是否考慮三種狀態(tài)？ ◆ 是否考慮三種時態(tài)？ ◆ 是否考慮了環(huán)境因素的 七種類型？ ◆ 是否考慮到可對其他施加影響的相關(guān)方帶 來的環(huán)境因素？ √ √ √ √ √ ◆ 如何進(jìn)行環(huán)境影響評價 ◆ 有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準(zhǔn)則和步 驟？ ◆ 有無重大環(huán)境因素清單？ ◆ 評價結(jié)果是否合理？ ◆ 對新項目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素的補 充識別和評價？ √ √ √ √ √ 揚州市金鑫電纜有限公司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查 閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號： 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害 羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評價 ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項 (有不符合時要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評價 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 ◆ 如何對重大環(huán)境因素的控 制進(jìn)行策劃 ◆ 是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定了重大 環(huán)境因素控制措施計劃？ ◆ 對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？ ◆ 對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)措施？ √ √ √ √ √ ◆ 環(huán)境因素的信息能否及時 更新 ◆ 有無更新信息的規(guī)定？ ◆ 是否按規(guī)定實施更新？ √ √ ◆ 在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo) 時，是否考慮了重大環(huán)境因素 ◆ 哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？ ◆ 其他環(huán)境因素如何控制？ √ √ √ 對危險 源 辨 識、風(fēng) 險評價 和風(fēng)險 控制的 策劃 對危險 源 辨 識、風(fēng) 險評價 和風(fēng)險 控制的 策劃 ◆ 是否建立了危險源辨識、風(fēng) 險評價和風(fēng)險控制策劃的程 序 ◆ 有無危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策 劃的程序？ ◆ 程序中是否包括危險源辨識、風(fēng)險評價和 風(fēng)險控制策劃的要求？ √ √ ◆ 是否對組織的活動及活動 場所中的危險源及其風(fēng)險進(jìn) 行了辨識 ◆ 是否按程序要求辨識危險源及其風(fēng)險？ ◆ 是否規(guī)定了辨識的范圍和對象？ ◆ 是否有危險源及其風(fēng)險的清單？ ◆ 受審核部門的危險源及其風(fēng)險有那些？ √ √ √ √ √ ◆ 用什么方法和怎樣進(jìn)行危 險源及其風(fēng)險的辨識 ◆ 是否規(guī)定了辨識 危險源及其風(fēng)險的方法？ ◆ 方法是否適宜？ ◆ 辨識危險源及其風(fēng)險時，收集了哪些原始 資料？ √ √ √ √ 揚州市金鑫電纜有限公司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖 說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號： 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒 沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評價 ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項 (有不符合時要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞 抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評價 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 ◆ 辨識危險源及其應(yīng)把握的 要點 ◆ 是否考慮三種狀 態(tài)？ ◆ 是否考慮三種時態(tài)？ ◆ 是否考慮了各種類型的危險情況？ ◆ 是否考慮了可對其施加影響的相關(guān)方帶來 的職業(yè)健康安全風(fēng)險？ √ √ √ √ ◆ 如何進(jìn)行風(fēng)險評價 ◆ 有無規(guī)定風(fēng)險評價的方法、準(zhǔn)則和步驟？ ◆ 有無重大危險源及其風(fēng)險清單？ ◆ 評價結(jié)果是否合理？ ◆ 對新項目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險評價和事 前評價？ √ √ √ √ √ √ √ ◆ 如何對風(fēng)險控制進(jìn)行策劃 ◆ 是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，制定了風(fēng)險控制 措施計劃？ ◆ 對危險源及其風(fēng)險的控制措施有哪些？ ◆ 對潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險是否制定了 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？ √ √ √ √ ◆ 危險源及其風(fēng)險的信息能 否及時更新 ◆ 有無更新信息的規(guī)定？ ◆ 是否按規(guī)定實施更新？ √ √ ◆ 在制定方針、目標(biāo)時，是否 考慮了重大危險源及其風(fēng)險 ◆ 哪些重大風(fēng)險列入目標(biāo)？ ◆ 其他風(fēng)險如何控制？ √ √ √ √ 揚州市金鑫電纜有限公司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號： 1揚州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體