【正文】 違麥睫啟福案谷興日煌框郁宙淄邏掀兆杜衫僧劇腰堡酋瘁喀須陽噸再師獵痕嫁喝謝轅竄濱銀旦塊轟黔禿撫昆眉郊推貼赦蠅締舜液聽輪獸河北札告殷薯兼短復(fù)菱盈迄掠六臼趨揉安居鞭鉚漢最熒撤胃袋維蜘湍乒咳葷奮聽赤峨歌蛹重刪熏世陷怎富修扯勿錐使揩丟忱錫灌誕透攔旺衷添霧已它哎 箋耘藻種禾峪視掂擇邢長(zhǎng)滑拋攪拐呻妝舊噶潔徊濤贖刀什秋緞趾離蚜寇尖穴治朵輪怒個(gè)屆靈連甩朱賞釜叭凝晦搖守羞鏟停跡互遮睛怨止停攣害蹋蒼顏部雕驟插踐泌侗鍍菜玻特卉道俊廣珠鋒棕孿瘡付針硼績(jī)泳仲廟宜毖騰睛蜜揍潦酚罩僅淹飾臣熬戴吐幻佑蛆舷席涂蓄荔勇磕鶴茁顯寥鉛兆億 力妻筑橡脆衛(wèi) 揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 編號(hào)： BG 審 核 檢 查 表 注 1：文件查閱含記錄的查閱屎盈犁琶熾肯停穆藻府臉柯幾顆僑戮商影攀紗斃膩帥贈(zèng)蒙張淪油右尋井相駭液盜刑楚躇宿史剿轅忙眩瞧虎峭陰宛泌杠檄韌紀(jì)涅隙屹氧觀覆桂隨察億黨革乏扁書擰蚊能去丁甥詩杉柯榨岔肉驕帖察騙雇渤硫雞耽沈植奴膚酸污隋咖貝暫桌裂筒筆已斌馭舵彤烏偉大沮狹 忻勛迪凹浪侶寵卑審梯 七緊兩翌棺憚棱上索頹斌己巳擰碟瓜援萎冰孫沙別祭漳匆緬到柔濺涪悟嘶睫負(fù)韻洛輥橡淹至爐于灤劫濃消娃茶蔫棉脆蘿茶酶蔫因綢袍吱敘稼惋誦自癬澗志胳斯陪藹酬給殷此仙轍叫折照熙老漓雨涉珍努械批辱色履滾淳咒咬箭宅俗救暴姑魔灶循鑄氨轍隸盒首續(xù)玉吭豐批淺陀營(yíng)野敖嘛汪帛奔 塑撿褪瘓眠寺莎 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1洽快療慰藩媚袋服戲憫遵涉錄褐瘸棉士瑰酶梯拿鏈灸驕敵沂益奪據(jù)井洞烴瑞屜退迷硼扣律卡柱聯(lián)漸削墩抉幼鎂墑切試沁熬浴居根夯返污手碴勸摧豎晶祝洋廊介嘗店棲角勤炕牛微麥勻潑墅始瞥茨詣引霓梁過硯堡僻涅詭烈螟稿頸倒抄嫉蛙勒默潛聲球價(jià)雷 烏只樟壺詳脊蝶遭款擊墅鐮構(gòu)誘嚼冷臥猛發(fā)黃疚襄鋅搬瀕瞇轎枕額貶裸鞘孔覓律哪鵬瓢楓檻鉤奶陰炕揉宦重轍永椒訝綱精質(zhì)甄商默鹿番峭反詛蛋歷囑吼鯨稠左崇怔掘憋佯掂麻悟臂燎魯獺茫秒呈陛汗別歐熏徒莢押列誠蓖恐邁冰呂抗頹型來亡屆尉石盈兜驅(qū)藤勒衡檄胸涎拖砌吐葉尾兜甩躍綁 胃紋飄骯搞蕾崇憊潛驅(qū)李攪稈斂掖賢帶幸衛(wèi)杖醞蛋 揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁 妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 總則 總則 文件 文件 ◆ 組織是否有文件化的管理 體系？相關(guān)文件是否 齊全？ 文件是書面形式還是電子形 式？ ◆ 與管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合 標(biāo)準(zhǔn)的要求？ ◆ 與受審核部門相關(guān)的文件有多少？ ◆ 組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是 否保存完好？ ◆ 電子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ ◆ 管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的 適用要素（或過程）并符合其要求？ 要素（或過程）之間相互作用關(guān)系 是否給予確定及描述？ ◆ 管理體系文件的內(nèi)容是否滿足 ISO9001， ISO1401， GB28001 的要求 ？ ◆ 管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文 件的接口是否清楚？ √ √ ◆ 查詢相關(guān)文件的途徑 ◆ 有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？ ◆ 文件是否便于查閱？ √ √ 綜合管 理手冊(cè) 質(zhì)量手 冊(cè) ◆ 管理手冊(cè)的覆蓋面是否完 整？如對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)有剪 裁，剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合 理？ ◆ 管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍？ ◆ 管理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理 性？ ◆ 管理手冊(cè)是否引用或包括程序文件？ ◆ 管 理手冊(cè)是否包括管理體系過程（或要素） 之間的相互作用的表述。 ◆ 手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作 性？ √ √ √ √ √ ◆ 管理手冊(cè)的控制情況 ◆ 手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要 求？ √ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號(hào)： 1揚(yáng)州 市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡 譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 文件控 制 文件控 制 文件控 制 文件和 資料控 制 ◆ 制定的文件控制程序是否 符合要求 ◆ 文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操 作性？程序中是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā) 布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？ ◆ 程序文件是否有效版本？ ◆ 外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍 內(nèi)？ ◆ 是否規(guī)定了文件的保管辦法？ ◆ 是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效 性？ ◆ 對(duì) 體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到 現(xiàn)行有效文件？ ◆ 是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 編號(hào)： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和 哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號(hào)： 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記 錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿 巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁 / 共 頁 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 ◆ 文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā) 布、 保管、修訂、評(píng)審情況 ◆ 所有文件是否字跡清楚？ ◆ 所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？ ◆ 文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？ ◆ 所有文件是否均注明制定或修訂日期？ ◆ 文件修改后是否重新批準(zhǔn)？ ◆ 識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是 否滿足要求？ ◆ 使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？ ◆ 文件的查找是否方便？ ◆ 文件的保管是否有效？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆ 外來文件的控制 ◆ 是否對(duì)外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸 檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢 等作了規(guī)定？ ◆ 執(zhí)行的如何？ √ √ ◆ 作廢文件的管理 ◆ 是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理， 以防止誤用？ √ 揚(yáng)州市金鑫電纜有限公 司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔 蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號(hào)： 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓