【文章內(nèi)容簡介】 搬運(yùn)以及對(duì)場地的增值使用并便于材料的同步物流，是否制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法/現(xiàn)有工作場所是否能滿足產(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境/現(xiàn)有工作環(huán)境是否最大程度降低了對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場查驗(yàn)場地布置情況，要驗(yàn)相關(guān)文件/現(xiàn)場查驗(yàn)工作現(xiàn)場環(huán)境，查驗(yàn)相關(guān)文件/現(xiàn)場查驗(yàn)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境，查驗(yàn)相關(guān)策劃文件。過程輸出現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施是否得到良好的維護(hù)現(xiàn)場查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)情況績效管理是否對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況進(jìn)行鑒定分析，是否采取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施查驗(yàn)相關(guān)鑒定記錄及應(yīng)對(duì)措施實(shí)施記錄過程審核檢查記錄表RM80503（A）過程名稱S4： 生產(chǎn)設(shè)備管理過程類型支持過程過程所有者 設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否根據(jù)產(chǎn)品及過程要求對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了識(shí)別/是否對(duì)設(shè)備的配制、維護(hù)進(jìn)行了有效的策劃/查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備清單/查驗(yàn)設(shè)備配置策劃記錄，查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃/過程資源是否配備有設(shè)備管理的機(jī)構(gòu)或人員（管理、維修、維護(hù)人員），是否配備了設(shè)備維護(hù)（修）所需的的工具、設(shè)施查驗(yàn)相關(guān)文件及現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)資源過程監(jiān)控是否對(duì)新配置的設(shè)備實(shí)施了策劃要求的驗(yàn)證/對(duì)過程關(guān)鍵設(shè)備是否實(shí)施了有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)/關(guān)鍵設(shè)備的備件是否得到識(shí)別和保證/是否利用預(yù)知性維護(hù)的方法以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。抽查新配置設(shè)備的安裝驗(yàn)證記錄/查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)性維護(hù)計(jì)劃及實(shí)施記錄/查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備備件清單及庫存情況/查驗(yàn)生產(chǎn)過程中采用預(yù)知性維護(hù)實(shí)例的維護(hù)記錄過程輸出現(xiàn)有過程關(guān)鍵設(shè)備是否得到良好的維護(hù)，是否保持狀態(tài)良好。查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備鑒定評(píng)價(jià)及維護(hù)記錄，現(xiàn)場查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備的完好狀況?？冃Ч芾韺?duì)關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)是否形成文件化的維護(hù)目標(biāo)并得到評(píng)估和改進(jìn)查驗(yàn)設(shè)備總效率、關(guān)鍵設(shè)備完好率及關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)率等維護(hù)目標(biāo)是否得到確立和統(tǒng)計(jì)評(píng)估。過程審核檢查記錄表RM80503（A）過程名稱S5： 工裝管理過程類型支持過程過程所有者 設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否對(duì)工裝配置進(jìn)行了策劃/是否對(duì)工裝的維護(hù)進(jìn)行了策劃/是否制定了易損工裝更換計(jì)劃查驗(yàn)工裝清單、工裝工程圖樣、工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等策劃文件/查驗(yàn)工裝定期維護(hù)計(jì)劃/查驗(yàn)易損工裝更換計(jì)劃過程資源是否為工具、量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源/是否為工裝的維護(hù)維修確立人員和設(shè)施詢問并查閱相關(guān)記錄/查驗(yàn)崗位配置文件，現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)設(shè)施。過程監(jiān)控工裝在使用前是否實(shí)施了驗(yàn)證/工裝在使用過程中是否得到適宜的維護(hù)/在用或庫存工裝是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)以明確其狀態(tài)/工裝設(shè)計(jì)制作是否實(shí)施了外包，如果有是否對(duì)外包活動(dòng)實(shí)施了監(jiān)控/查驗(yàn)工裝驗(yàn)收活動(dòng)中的驗(yàn)證記錄/查驗(yàn)工裝日常及定期維護(hù)記錄/現(xiàn)場檢查工裝標(biāo)識(shí)狀態(tài)驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求/查驗(yàn)工裝外包活動(dòng)的監(jiān)視記錄。過程輸出現(xiàn)有工裝是否能滿足產(chǎn)品制造過程的需要/查驗(yàn)工裝鑒定記錄及制造過程業(yè)績分析評(píng)價(jià)記錄績效管理是否對(duì)工裝管理的績效指標(biāo)確定了目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了考核評(píng)價(jià)。查驗(yàn)相關(guān)文件及目標(biāo)考核評(píng)價(jià)記錄。過程審核檢查記錄表RM80503（A）過程名稱S6：監(jiān)視和測量裝置管理過程類型支持過程過程所有者 質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)/查驗(yàn)過程開發(fā)策劃記錄驗(yàn)證所確定的監(jiān)視測量裝置的準(zhǔn)確度及測量精度是否滿足測量要求過程資源是否配置了專（兼）職人員負(fù)責(zé)管理監(jiān)視測量裝置，是否為監(jiān)視和測量裝置的檢定校準(zhǔn)提供了必要的資源查驗(yàn)相關(guān)文件資料。過程監(jiān)控是否對(duì)所有的在用測量裝置按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前實(shí)施了校準(zhǔn)或檢定/是否對(duì)測量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)/是否保持了所有量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄，記錄的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求/是否對(duì)控制計(jì)劃中提及的測量系統(tǒng)實(shí)施符合顧客規(guī)定要求的測量系統(tǒng)分析研究/有無內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，若有是否明確實(shí)驗(yàn)室范圍/使用的外部實(shí)驗(yàn)室是否獲得GB/T15481或國家等效文件或顧客的認(rèn)可查驗(yàn)檢測設(shè)備臺(tái)帳及檢定校準(zhǔn)記錄/抽查現(xiàn)場檢測設(shè)備是否對(duì)校檢狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)/查驗(yàn)校檢證書內(nèi)容是否符合規(guī)定要求/抽檢控制計(jì)劃中提及的測量系統(tǒng)分析記錄，驗(yàn)證是否符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則/查驗(yàn)相關(guān)實(shí)驗(yàn)室文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求/查驗(yàn)相關(guān)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可文件過程輸出現(xiàn)場所使用的監(jiān)視和測量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)抽查現(xiàn)場監(jiān)視測量裝置，驗(yàn)證其是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)/績效管理程序文件規(guī)定的績效指標(biāo)是否確定了明確的目標(biāo)，是否對(duì)這些確定的目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了考核評(píng)價(jià)。查驗(yàn)?zāi)繕?biāo)考核評(píng)價(jià)記錄。過程審核檢查記錄表RM80503（A）過程名稱S7：文件、記錄管理過程類型支持過程過程所有者 人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否編制了公司受控文件清單/文件是否建立了發(fā)放回收記錄/是否編制有包含公司質(zhì)量體系所有記錄的《質(zhì)量記錄一覽表》查驗(yàn)受控文件清單/文件發(fā)放回改記錄/查驗(yàn)質(zhì)量記錄一覽表或類似文件/過程資源是否為文件和記錄提供適宜的保存條件/是否明確了文件管理人員及其職責(zé)現(xiàn)場查驗(yàn)文件資料室環(huán)境條件/查驗(yàn)崗位職責(zé)描述等相關(guān)文件/過程監(jiān)控文件的發(fā)放前是否對(duì)其適宜性和充分性進(jìn)行了評(píng)審/公司受控文件清單是否清楚表明每個(gè)受控文件的有效狀態(tài)/文件發(fā)放記錄是否清楚表明了文件每個(gè)版本的預(yù)期使用場所/文件的更改是否確保了該文件的所有受控版本均得到同步更改/來自顧客的工程規(guī)范及更改是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施；是否保持了其在生產(chǎn)中實(shí)施的記錄/所有質(zhì)量記錄是否確定了其保存的期限，確定的保存期是否滿足了法規(guī)和顧客要求/查驗(yàn)歸檔文件是否經(jīng)過批準(zhǔn)/查驗(yàn)受控文件清單/查驗(yàn)文件發(fā)放回收記錄/抽查一文件的所有受控版本驗(yàn)證其修訂狀態(tài)是否一致/抽查來自顧客的規(guī)范或更改的評(píng)審記錄及實(shí)施記錄/查驗(yàn)質(zhì)量記錄一覽表，驗(yàn)證記錄的保存期是否合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客的要求過程輸出各預(yù)期場所的文件是否現(xiàn)行有效/質(zhì)量記錄是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索抽查各預(yù)期場所（包括生產(chǎn)現(xiàn)場）所使用的文件，驗(yàn)證其版態(tài)、修訂狀態(tài)是否現(xiàn)行有效/抽查各部門、場所質(zhì)量記錄，驗(yàn)證其是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索/績效管理文件的充分性適用性目標(biāo)及記錄的完整性目標(biāo)是否得到確立，目標(biāo)的完成情況是否進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià)/查驗(yàn)相關(guān)文件及考核記錄/過程審核檢查記錄表RM80503（A）過程名稱S8： 生產(chǎn)計(jì)劃過程類型支持過程過程所有者 生產(chǎn)部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入生產(chǎn)計(jì)劃的制定是否來源于銷售計(jì)劃，是否體現(xiàn)了訂單驅(qū)動(dòng)查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃和合同訂單，驗(yàn)證是否為訂單驅(qū)動(dòng)過程資源生產(chǎn)部是否指定了專門人員進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的制定查驗(yàn)相關(guān)文件過程監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃是否明確了產(chǎn)品生產(chǎn)完成的具體日期和數(shù)量/生產(chǎn)計(jì)劃中是否體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品安全庫存水平的保持查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃/查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃、安全庫存水平、庫存統(tǒng)計(jì)結(jié)果過程輸出生產(chǎn)計(jì)劃是否按時(shí)按量得到完成/當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃未能完成時(shí)是否進(jìn)行了原因分析和實(shí)施了相應(yīng)的措施查驗(yàn)生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)報(bào)表等記錄/查驗(yàn)相關(guān)記錄績效管理是否確立了生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率目標(biāo)，是否對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)價(jià)查驗(yàn)生產(chǎn)