【導(dǎo)讀】等情況有無發(fā)生重大的變化。管理者代表有無變更？管理職能分配上發(fā)生變化？有無發(fā)生過相關(guān)方的投訴？與GACC的聯(lián)絡(luò)情況？事后有無報告糾正情況？1．是否已使用認(rèn)證證書或標(biāo)志？5．在使用過程中曾碰到過什么問題？有何建議、要求和意見？2．是否有合法的經(jīng)營資格？涉及產(chǎn)品及流程情況如何？5．企業(yè)所處位置、周遍環(huán)境如何？（結(jié)合平面圖及巡。7．守法情況如何？改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾？是否覆蓋了所有場所/區(qū)。是否考慮到了可望對其。規(guī)范/監(jiān)視/培訓(xùn)等的依據(jù)？

　　

【正文】 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 9. 存有何種油品？存量多少？用途如何？ 10. 是何種油庫？周邊環(huán)境如何 ?是否明確相應(yīng)標(biāo)識？ 11. 有無避雷裝置、接地裝置？裝置狀態(tài)是否正常？有否定期監(jiān)測？結(jié)果如何？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 23 12. 是否明確其管理要求？遵循情況如何？ 13. 加油 /清理時如何進(jìn)行控制？ 14. 何人負(fù)責(zé)該庫的管理？崗位人員是否明確了解其職責(zé)及相關(guān)管理要求？ 15. 有無識別可能的潛在危害（如泄露、燃爆等）？有無應(yīng) 急方案？有無進(jìn)行相應(yīng)的演習(xí)？ 16. 有無配備必須的應(yīng)急設(shè)備 /設(shè)施？其狀態(tài)如何？ 17. 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域：鍋爐房 標(biāo)準(zhǔn)條款號：（ ） 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是什么鍋爐？燒什么？有幾臺？單機(jī)容量多少？總?cè)萘慷嗌?? 何時安裝使用？ 2. 煙囪高度多少？分布情況如何？目測煙氣情況如何？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 24 3. 有無治理設(shè)施？治理設(shè)施是否通過驗收？狀態(tài)及使 用是否正常？有無二次污染情況？ 4. 壓力容器、安全閥等是否按要求進(jìn)行檢定？結(jié)果如何？ 5. 是否明確并遵循相應(yīng)的管理要求 6. 崗位人員是否具備必要的資格及能力？對管理要求及異常處理是否熟悉？ 7. 有無進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)境檢測？結(jié)果如何？守法情況如何（對照相應(yīng)法律法規(guī)）？ 8. 有什么運(yùn)行記錄？反映出什么？ 9. 當(dāng)環(huán)保設(shè)備 /設(shè)施故障時如何處理？緊急狀態(tài)下如何響應(yīng)？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域：危險化學(xué)品倉 標(biāo)準(zhǔn)條款號：（ ） 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 存有哪些危險化學(xué)品？倉庫及周遍環(huán)境如何？有無相應(yīng)標(biāo)識？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 25 2. 對于危險化學(xué)品的特性是否了解（ MSDS）？ 3. 有無明確危險化學(xué)品（倉）的管理要求？ 4. 有無專人管理？資格 /能力是否勝任？對管理要求及異常處理是否熟悉？ 5. 危險化學(xué)品的標(biāo)識 /標(biāo)簽是否按要求進(jìn)行？有無考慮并滿足儲存禁忌的要求？ 6. 有無考慮到異常 /緊急狀態(tài)（如泄露、燃爆等）？如何響應(yīng)？應(yīng)急設(shè)備的配置及狀態(tài)如何？ 7. 是否明確并遵循相應(yīng)的管理要求 8. 有無進(jìn)行必要的檢查？發(fā)現(xiàn)問題如何處理？ 9. 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域：飯?zhí)? 標(biāo)準(zhǔn)條款號：（ ） 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 26 1. 有多少人就餐？燃料是什么？有幾個灶頭？ 2. 飯?zhí)梦鬯绾闻欧?？有無相應(yīng)設(shè)施？狀況如何？ 3. 火煙如何走？有無設(shè)施？狀況如何？ 4. 油煙如何走？有無設(shè)施？狀況如何？ 5. 剩 飯菜等廢棄物如何處理？ 6. 有何潛在 /異常適宜？應(yīng)急響應(yīng)方面如何？ 7. 是否明確并實(shí)施必要的環(huán)境監(jiān)測要求？對應(yīng)法律法規(guī)是否可遵循？ 8. 是否明確并遵循相應(yīng)的管理要求？ 9. 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 27 受審核部門 / 區(qū)域：污水處理站 標(biāo)準(zhǔn)條款號：（ ） 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 處理什么污水？污水有什么特征？處理流程如何？ 2. 處理設(shè)施是什么時候投入使用的？ 有無經(jīng)過驗收？ 3. 處理設(shè)施的處理能力是否適宜？底泥如何處理？ 4. 是否明確并遵循必要的管理要求？ 5. 崗位人員是否具備必要的資格 /能力？ 6. 設(shè)施的狀況如何？有無進(jìn)行必要維護(hù)？ 7. 設(shè)施運(yùn)行記錄有無異常？有無投藥等要求？投藥記錄是否正常？ 8. 維護(hù)、故障等異常情況下的排污狀況如何？ 9. 有無應(yīng)急方案？有無進(jìn)行相應(yīng)的演習(xí)？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 28 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。