【正文】 √√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查危害分析以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)設(shè)計(jì)和開發(fā)危害分析◆危害識(shí)別和可接受水平的確定③考慮與顧客達(dá)成一致的可接受水平和/或法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，食品安全小組規(guī)定的可接受的最高水平；缺乏法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，通過科學(xué)文獻(xiàn)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲得危害分析以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)設(shè)計(jì)和開發(fā)危害分析◆危害評價(jià)◆是否描述了危害評價(jià)的方法?◆是否根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性來確定危害是不是顯著危害?是否考慮了發(fā)生概率、交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)、侵入或污染步驟、殘存和繁殖的可能？◆是否記錄了食品安全危害評價(jià)的結(jié)果?√√√√◆控制措施的選擇和評價(jià)◆是否針對已評價(jià)出的危害選擇了適宜的控制措施(或控制措施組合)?是否對控制措施的有效性進(jìn)行了評價(jià)?◆是否對所選擇的控制措施進(jìn)行了分類，以決定是否需要通過操作性前提方案或HACCP計(jì)劃對其進(jìn)行管理?◆是否將對控制措施進(jìn)行分類的方法和參數(shù)形成了文件?是否保存了控制措施評價(jià)結(jié)果的記錄?◆關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的控制措施是否由HACCP計(jì)劃來管理?其余危害的控制措施是否由操作性前提方案來管理?◆《危害分析工作單》是否正確?√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查操作性前提方案的建立基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運(yùn)行控制操作性前提方案（PRPs）的建立◆操作性前提方案的內(nèi)容◆食品安全小組是否識(shí)別并建立了操作性前提方案?◆操作性前提方案是否至少包括下列內(nèi)容：①由操作性前提方案控制的食品安全危害；②食品安全危害的控制措施；③能夠證實(shí)操作性前提方案實(shí)施的相關(guān)監(jiān)視程序；④當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí)，采取的糾正和糾正措施；⑤職責(zé)和權(quán)限；⑥監(jiān)視的記錄?！舨僮餍郧疤岱桨赴四男牱矫?車間布局、人物流、供排水、滅鼠圖等是否成為操作性前提方案的一部分?√√ √√√◆操作性前提方案實(shí)施上的基本要求◆操作性前提方案是否得到了確認(rèn)、批準(zhǔn)？◆是否有作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)、監(jiān)管來支持?◆是否定期對操作性前提方案進(jìn)行驗(yàn)證?√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查操作性前提方案的建立基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運(yùn)行控制操作性前提方案（PRPs）的建立◆操作性前提方案涉及的項(xiàng)目◆現(xiàn)場對下列項(xiàng)目如何控制?是否達(dá)到了操作性前提方案的要求：①食品接觸或與食品接觸物表面接觸的水(冰)的安全；②與食品接觸的表面(包括設(shè)備、手套、工作服)的清潔度；③防止發(fā)生交叉污染，包括食品與不潔物、食品與包裝材料、人流與物流、高清潔度區(qū)域食品與低清潔度區(qū)域食品、生食與熟食之間的交叉污染；④手的清洗與消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)與衛(wèi)生保持；⑤防止食品被污染物污染；⑥有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲(chǔ)存和使用；⑦雇員的健康與衛(wèi)生控制t；⑧蟲害的防治；⑨產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和銷售防護(hù)√HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆HACCP計(jì)劃的框架◆HACCP計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：①關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害；②控制措施；③關(guān)鍵限值；④監(jiān)視程序；⑤關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；⑥職責(zé)和權(quán)限；⑦監(jiān)視的記錄√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)確定的正確性◆是否根據(jù)已確定的控制措施確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)?◆關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)確定的方法是否科學(xué)、合理？是否對CCP判斷樹的使用方法進(jìn)行了培訓(xùn)？◆所審按的生產(chǎn)過程共有幾個(gè)CCP?控制什么危害?√√√◆建立關(guān)鍵限值的要求◆關(guān)鍵控制點(diǎn)確定后，是否為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值?◆關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實(shí)用，并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)測?◆關(guān)鍵限值是否適宜?◆關(guān)鍵限值的監(jiān)測能否在合理的時(shí)間內(nèi)完成?◆偏離關(guān)鍵限值時(shí)，是否只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施?◆基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值，是否形成了作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范，由經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視?◆每個(gè)CCP是否有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限值?√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆建立關(guān)鍵限值的要求◆確定關(guān)鍵限值(CL)是否有科學(xué)依據(jù)?是否考慮下列參考資料：①食品銷售地國家法律法規(guī)；②食品銷售地國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；③實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)結(jié)果；④相關(guān)專業(yè)的科技文獻(xiàn)；⑤公認(rèn)的慣例；⑥客戶、專家、消費(fèi)者協(xié)會(huì)的建議等?！羯鲜鲑Y料、證據(jù)是否形成了 HACCP計(jì)劃的支持性文件?◆有無CL值確定的記錄?√√√◆關(guān)鍵限值實(shí)施的情況◆選定的關(guān)鍵限值能否防止、消除或降低危害?能否得到驗(yàn)證?有哪些驗(yàn)證材料?◆哪些點(diǎn)設(shè)置了操作限值(OL)？實(shí)際控制效果如何?√√√◆監(jiān)視系統(tǒng)的要求◆對每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否建立了監(jiān)視系統(tǒng)?監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測量或觀察?◆監(jiān)視的方法和頻率，能否保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對產(chǎn)品進(jìn)行隔離?◆是否建立和保持了由程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成的文件化的監(jiān)視系統(tǒng)?√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆監(jiān)視系統(tǒng)的內(nèi)容◆監(jiān)視系統(tǒng)是否包括監(jiān)視的對象(what)、監(jiān)視的方法(how)、監(jiān)視的設(shè)備、監(jiān)視的地點(diǎn)(where)、監(jiān)枧的頻次(when)、監(jiān)視的實(shí)施者(who)以及監(jiān)視結(jié)果的評價(jià)人員、監(jiān)視的記錄、監(jiān)視結(jié)果的評價(jià)？◆是否明確了監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限?監(jiān)視人員是否隨時(shí)報(bào)告所有不正常的突發(fā)事件和偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和采取糾偏措施?◆監(jiān)視結(jié)果是否有人評價(jià)?監(jiān)視結(jié)果的評價(jià)人員是否有權(quán)啟動(dòng)糾正措施？是否明確了評價(jià)人員的職責(zé)?√√√√√◆監(jiān)視系統(tǒng)的實(shí)施◆是否按規(guī)定實(shí)施了各類監(jiān)視?是否按規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行?√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆糾偏措施的要求◆是否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施?◆是否明確了負(fù)責(zé)采取糾偏措施的責(zé)任人、具體的糾偏方法、對受關(guān)鍵限值偏離影響的產(chǎn)品的處理、對糾偏行動(dòng)的記錄?◆是否對采取的糾正和糾正措施做好了記錄?記錄的內(nèi)容是否包括：偏離的描述、產(chǎn)品的評估、采取的糾正和糾正措施、負(fù)責(zé)采取糾正措施人員的姓名以及必要的對糾偏措施的驗(yàn)證結(jié)果?√√√√◆糾偏措施的實(shí)施◆當(dāng)發(fā)生偏離時(shí)，是否及時(shí)采取了措施將偏離的參數(shù)重新調(diào)整到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)(即糾正)?◆是否分析了偏離產(chǎn)生的原因，采取了糾正措施?◆是否對糾正和糾正措施的有效性進(jìn)行了確認(rèn)?◆是否隔離、評估和處理了在偏離期間產(chǎn)生的產(chǎn)品?√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新預(yù)備信息的更新、 規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新◆預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新◆編制操作性前提方案和(或)HACCP計(jì)劃后，是否根據(jù)需要，適時(shí)對下列信息進(jìn)行了更新：①產(chǎn)品特性；②預(yù)期用途；③流程圖；④過程步驟；⑤控制措施?！舯匾獣r(shí)，是否對HACCP計(jì)劃以及規(guī)定前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行了修改?√√√驗(yàn)證策劃驗(yàn)證策劃◆驗(yàn)證的策劃◆是否策劃了驗(yàn)證活動(dòng)?◆在進(jìn)行驗(yàn)證的策劃和實(shí)施時(shí)，是否明確了：①驗(yàn)證的目的；②驗(yàn)證的項(xiàng)目；③驗(yàn)證的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)；④驗(yàn)證的方法；⑤驗(yàn)證的地點(diǎn)(階段)；⑥驗(yàn)證的頻次；⑦驗(yàn)證的實(shí)施者(職責(zé))；⑧驗(yàn)證所需的資源和裝置；⑨驗(yàn)證需要的文件和記錄；⑩驗(yàn)證結(jié)果的利用等√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查驗(yàn)證策劃驗(yàn)證策劃◆驗(yàn)證的要求◆是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果，并將驗(yàn)證結(jié)果傳達(dá)到了食品安全小組以進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)果的分析?◆當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測試，且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品是否按照潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置？√√√◆驗(yàn)證的實(shí)施◆是否實(shí)施了下列驗(yàn)證：①前提方案與操作性前提方案的驗(yàn)證；②HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證；③CCP的驗(yàn)證；④食品安全管理體系內(nèi)部審核；⑤最終產(chǎn)品的微生物檢測√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查采購采購運(yùn)行控制產(chǎn)品特性◆組織如何選擇和評價(jià)供方？◆是否明確了對供方控制的方式和程度？◆評價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄?◆是否有選擇、評價(jià)、重新評價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？◆是否組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)?◆是否有選擇和評價(jià)供應(yīng)商的記錄?評價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄?◆是否有合格供應(yīng)商名冊?是否保存有合格供應(yīng)商的記錄?是否定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)?◆對供應(yīng)商是如何控制的？控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度?是否對供應(yīng)商的環(huán)境施加影響?◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)．是否采取糾正措施或做必要的更換?√√√√√√√◆采購文件是否清楚地說明了采購信息?◆采購文件發(fā)