20xx版內(nèi)審檢查表9000質(zhì)量管理體系-資料下載頁
2025-08-07 11:29本頁面
【正文】 錄詢問，查相關(guān)記錄35份審核員/日期XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表 受審核部門技術(shù)部編制日期 2011年07月08日質(zhì)量體系標準ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導書等其他體系文件審核員審核的過程；；；；；；；8測量、分析和改進9001條款涉及文件條款審核項目及要求審 核 方法審 核 記錄不合格品控制文件控制能力培訓意識不合格品控制監(jiān)視和測量設(shè)備的控制文件控制監(jiān)視和測量設(shè)備的控制不合格品控制是否形成程序文件？質(zhì)檢員是否清楚控制要求？不合格品是否按規(guī)定進行評審、處置？現(xiàn)場隔離情況是否符合要求？計量器具管理是否有程序文件？臺帳與檔案是否齊全、對應？計量器具是否制訂檢定計劃？是否按計劃落實？計量檢測設(shè)備是否按規(guī)定要求發(fā)放、使用和保養(yǎng)？報廢器具是否隔離？詢問、查看程序文件詢問質(zhì)檢員是否清楚如何控制詢問現(xiàn)場看成相關(guān)記錄詢問、查看23個測量設(shè)備的文件記錄詢問、查看計劃達成情況書面文件記錄詢問現(xiàn)場檢查審核員/日期XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表 受審核部門技術(shù)部編制日期 2011年07月08日質(zhì)量體系標準ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導書等其他體系文件審核員審核的過程；；；； ；；8測量、分析和改進9001條款涉及文件條款審核項目及要求審 核 方法審 核 記錄數(shù)據(jù)分析糾正措施預防措施改進質(zhì)量記錄內(nèi)部審核改進改進權(quán)限與職責文件控制有無顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故？若有是否進行了分析、制訂相應的糾正（預防）措施？有無有效跟蹤驗證？糾正（預防）措施是否形成程序文件？責任人是否清楚自己的主要職責？糾正（預防）措施的跟蹤驗證效果是否提交了管理評審？技術(shù)部質(zhì)量記錄是否便于存取？記錄是否齊全、清晰？是否接受過內(nèi)部質(zhì)量體系審核？內(nèi)審中提出的不符合項是否制定糾正（預防）措施并整改落實？是否協(xié)助管理者代表對其它部門的糾正（預防）措施進行了跟蹤驗證詢問查看23份文件記錄詢問查看程序文件查看相關(guān)文件記錄查看記錄保存情況，檢查使用的記錄表格有無編號詢問、查看09年改進落實情況詢問如何進行審核員/日期XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表 受審核部門技術(shù)部編制日期 2011年07月08日質(zhì)量體系標準ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導書等其他體系文件審核員審核的過程；；；； ；；8測量、分析和改進9001條款涉及文件條款審核項目及要求審 核 方法審 核 記錄文件控制文件控制文件控制文件控制文件和資料控制是否有程序規(guī)定？文件、資料以及外來文件有無受控目錄？受控文件有無發(fā)放控制清單？實際發(fā)放情況是否與之相符？文件的制定、審核、批準有無相關(guān)規(guī)定？實際情況是否與之相符？文件更改是否按規(guī)定進行，有無相關(guān)記錄？詢問查看相關(guān)文件詢問查看相關(guān)文件記錄詢問查看35份文件檢查是否符合詢問并查看相關(guān)記錄審核員/日期
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