【正文】 √◆受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？◆管理評(píng)審的輸入是否充分?◆受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料?◆管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容：①內(nèi)、外部審核結(jié)果，以前管理評(píng)審后續(xù)措施實(shí)施情況的報(bào)告；②方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況；③驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況，體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；④緊急情況、事故和撤回的情況，不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；⑤對(duì)溝通活動(dòng)(包括顧客等相關(guān)方的反饋、建議等)的評(píng)價(jià)情況的；⑥監(jiān)視和測量情況報(bào)告，過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報(bào)告，環(huán)境績效趨勢，法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告；⑦來自管理者代表的關(guān)于綜合管理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告，來自各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報(bào)告；⑧環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的總體報(bào)告；⑨可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要求，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等；⑩改進(jìn)的建議√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審◆管理評(píng)審的實(shí)施情況。⑨管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。◆工藝描述的內(nèi)容是否包括過程參數(shù)及其實(shí)施的嚴(yán)格度、工藝控制方法和要求以及工作程序?是否包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求(如來自顧客或主管部門)?◆是否適時(shí)對(duì)工藝描述進(jìn)行了更新?√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查危害分析以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)設(shè)計(jì)和開發(fā)危害分析◆危害識(shí)別和可接受水平的確定◆是否識(shí)別出了流程圖中每個(gè)步驟中的所有潛在危害?◆危害識(shí)別時(shí)，是否考慮了如下信息：①原料、輔料、食品接觸材料本身的食品安全危害及其控制措施，生產(chǎn)過程引入、增加和控制的食品安全危害．以及對(duì)組織控制范圍外食品安全危害的控制措施；②本組織的歷史經(jīng)驗(yàn)，如本組織曾發(fā)生的食品安全危害；③外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；④來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息?！舯匾獣r(shí)，是否對(duì)HACCP計(jì)劃以及規(guī)定前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行了修改?√√√驗(yàn)證策劃驗(yàn)證策劃◆驗(yàn)證的策劃◆是否策劃了驗(yàn)證活動(dòng)?◆在進(jìn)行驗(yàn)證的策劃和實(shí)施時(shí)，是否明確了：①驗(yàn)證的目的；②驗(yàn)證的項(xiàng)目；③驗(yàn)證的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)；④驗(yàn)證的方法；⑤驗(yàn)證的地點(diǎn)(階段)；⑥驗(yàn)證的頻次；⑦驗(yàn)證的實(shí)施者(職責(zé))；⑧驗(yàn)證所需的資源和裝置；⑨驗(yàn)證需要的文件和記錄；⑩驗(yàn)證結(jié)果的利用等√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查驗(yàn)證策劃驗(yàn)證策劃◆驗(yàn)證的要求◆是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果，并將驗(yàn)證結(jié)果傳達(dá)到了食品安全小組以進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)果的分析?◆當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測試，且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品是否按照潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置？√√√◆驗(yàn)證的實(shí)施◆是否實(shí)施了下列驗(yàn)證：①前提方案與操作性前提方案的驗(yàn)證；②HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證；③CCP的驗(yàn)證；④食品安全管理體系內(nèi)部審核；⑤最終產(chǎn)品的微生物檢測√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查采購采購運(yùn)行控制產(chǎn)品特性◆組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？◆是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？◆評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄?◆是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？◆是否組織有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)?◆是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的記錄?評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄?◆是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)?是否保存有合格供應(yīng)商的記錄?是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)?◆對(duì)供應(yīng)商是如何控制的？控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度?是否對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境施加影響?◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)．是否采取糾正措施或做必要的更換?√√√√√√√◆采購文件是否清楚地說明了采購信息?◆采購文件發(fā)。◆操作性前提方案包括了哪些方面?車間布局、人物流、供排水、滅鼠圖等是否成為操作性前提方案的一部分?√√ √√√◆操作性前提方案實(shí)施上的基本要求◆操作性前提方案是否得到了確認(rèn)、批準(zhǔn)？◆是否有作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)、監(jiān)管來支持?◆是否定期對(duì)操作性前提方案進(jìn)行驗(yàn)證?√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查操作性前提方案的建立基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運(yùn)行控制操作性前提方案（PRPs）的建立◆操作性前提方案涉及的項(xiàng)目◆現(xiàn)場對(duì)下列項(xiàng)目如何控制?是否達(dá)到了操作性前提方案的要求：①食品接觸或與食品接觸物表面接觸的水(冰)的安全；②與食品接觸的表面(包括設(shè)備、手套、工作服)的清潔度；③防止發(fā)生交叉污染，包括食品與不潔物、食品與包裝材料、人流與物流、高清潔度區(qū)域食品與低清潔度區(qū)域食品、生食與熟食之間的交叉污染；④手的清洗與消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)與衛(wèi)生保持；⑤防止食品被污染物污染；⑥有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲(chǔ)存和使用；⑦雇員的健康與衛(wèi)生控制t；⑧蟲害的防治；⑨產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和銷售防護(hù)√HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆HACCP計(jì)劃的框架◆HACCP計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：①關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害；②控制措施；③關(guān)鍵限值；④監(jiān)視程序；⑤關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；⑥職責(zé)和權(quán)限；⑦監(jiān)視的記錄√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)確定的正確性◆是否根據(jù)已確定的控制措施確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)?◆關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)確定的方法是否科學(xué)、合理？是否對(duì)CCP判斷樹的使用方法進(jìn)行了培訓(xùn)？◆所審按的生產(chǎn)過程共有幾個(gè)CCP?控制什么危害?√√√◆建立關(guān)鍵限值的要求◆關(guān)鍵控制點(diǎn)確定后，是否為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值?◆關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實(shí)用，并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)測?◆關(guān)鍵限值是否適宜?◆關(guān)鍵限值的監(jiān)測能否在合理的時(shí)間內(nèi)完成?◆偏離關(guān)鍵限值時(shí)，是否只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施?◆基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值，是否形成了作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范，由經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視?◆每個(gè)CCP是否有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限值?√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆建立關(guān)鍵限值的要求◆確定關(guān)鍵限值(CL)是否有科學(xué)依據(jù)?是否考慮下列參考資料：①食品銷售地國家法律法規(guī)；②食品銷售地國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；③實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)結(jié)果；④相關(guān)專業(yè)的科技文獻(xiàn)；⑤公認(rèn)的慣例；⑥客戶、專家、消費(fèi)者協(xié)會(huì)的建議等?！舢a(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改?是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門?◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如投標(biāo)、接受合同或訂單之前)，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？◆評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審?組織確定附加要求的目的是什么?有無效果?◆評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄?◆評(píng)審的結(jié)果是否得到了落實(shí)?評(píng)審是否有效果?◆顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問題?◆產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作?◆修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門?◆修訂記錄是否完整?√√√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程運(yùn)行控制預(yù)期用途外部溝通◆與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么?◆是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問詢、訂單?◆是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理？◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的?◆是否對(duì)溝通的方式做出了規(guī)定?是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)?人員、資源配備是否合適？是否有效地進(jìn)行?◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息?◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴?◆是否建立用戶檔案?是否向有關(guān)部門及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息?√√√√√√√前提方案基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運(yùn)行控制前提方案（PRPs）◆有無建立前提方案？◆有無建立、實(shí)施和保持前提方案?√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查前提方案基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運(yùn)行控制前提方案（PRPs）◆前提方案的要求◆前提方案是否與組織在食品安全方面的需求相適宜？◆前提方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和(或)處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜?◆前提方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施?◆前提方案是否獲得食品安全小組的批準(zhǔn)?◆組織是否識(shí)別與其前提方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定前提方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用?◆是否有文件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動(dòng)?◆是否對(duì)前提方案實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證?是否根據(jù)需要對(duì)前提方案進(jìn)行了改正?◆是否保持了前提方案驗(yàn)證和更改的記錄?√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查前提方案基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運(yùn)行控制前提方案（PRPs）◆前提方案的要求◆前提方案是否包括以下的內(nèi)容：①建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)；②包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；③空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；④包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)；⑤設(shè)備的適宜性及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性；⑥對(duì)采購材料(如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料)、供給(如水、空氣、蒸氣、冰等)、清理(如