【正文】 采購、、◆采購文件是否清楚地說明了采購信息？◆采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評審？◆采購文件中是否對供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要進(jìn)）？◆采購時文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評審的方式是什么？是否有效？√√√◆有無對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證的活動？◆當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗證時，是否在采購文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗證的安排和產(chǎn)品放選擇方法？◆有無對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證的規(guī)定及驗證的記錄？◆是否有效實施對采購產(chǎn)品的驗證？◆當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗證時，是否在采購單或其他采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？√√√生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、、◆組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？◆如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？◆策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何？√√◆有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等?！羰欠裼羞^程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表29受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款GB/T50430條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、、◆有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等.◆對沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？◆生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？√√◆使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？◆是否對使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？◆設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的建筑是否適宜？◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？◆是否對設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。◆設(shè)備的維修狀況如何？√√√√√◆是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實施了監(jiān)控活動？◆有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？◆是否對其實施了監(jiān)控活動？◆特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具備上崗資格?！獭獭獭獭羰欠裨O(shè)置了監(jiān)控點，是否合理、正常和有效？◆對過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、建筑、OHS特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量并做了記錄？監(jiān)控點的設(shè)置是否合理、有效？√√◆人員是否具備條件和資格？◆人員是否接受過培訓(xùn)？◆人員是否具備上崗資格？√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表30受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款GB/T50430條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、、◆產(chǎn)品放行的管理◆是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法？◆產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查？√√√◆產(chǎn)品交付和交付后的管理◆公司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后服務(wù)的？◆是否有對交付、交付后的活動進(jìn)行明確規(guī)定的文件？◆公司是否建立了客戶服務(wù)類的組織機構(gòu)，人員、資源配備是否合適？◆服務(wù)設(shè)施、設(shè)備是否適宜？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？◆交付時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付級顧客時都是完好的？◆交付、交付活動的效果是否進(jìn)行了驗證？◆對運輸供應(yīng)商是否進(jìn)行了評審？◆公司是否開展下述活動：技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等售前、售后服務(wù)？√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表31受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款GB/T50430條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、、◆產(chǎn)品交付和交付后的管理◆是否詳細(xì)地向顧客提供有關(guān)文件夾，如使用維修說明書等？◆對客戶的意見是否及時處理？◆顧客對服務(wù)是否滿意？◆是否建立了售后服務(wù)網(wǎng)點？動作情況如何？√√√√√生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)、、◆組織內(nèi)有哪些特殊過程？◆是否對特殊過程進(jìn)行了確認(rèn)？確認(rèn)時考慮了哪些因素？是否對確認(rèn)的程序和方法進(jìn)行了規(guī)定？◆在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)？◆組織內(nèi)有哪些特殊過程？◆對特殊過程是否都進(jìn)行了確認(rèn)？1）是否有對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)的方法和程序，這些文件是否包含文有對特殊過程進(jìn)行評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程再確認(rèn)的要求。2）對特殊過程的參數(shù)是否進(jìn)行邊疆的監(jiān)視并做好記錄。3） 特殊過程的人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可。4）是否為特殊過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的記錄表格。√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表32受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款GB/T50430條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)、、◆在什么情況下需對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)？在規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時或過程更改時是否進(jìn)行了再確認(rèn)？◆特殊過程的操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作？√√√標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性、、◆是否以適宜的方式 在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？是否制定了有關(guān)標(biāo)識的規(guī)定？標(biāo)識用的標(biāo)簽等是否得到了有效的管理？◆當(dāng)有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識是否具有惟一性，并加以記錄？◆是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？◆是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？◆標(biāo)識的方法、方式是否有明確規(guī)定？◆產(chǎn)品/物料移動后是否能及時移植標(biāo)識（必要時），是否作出了規(guī)定？◆對標(biāo)識的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否作出明確的規(guī)定？是否有效實施？◆對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一標(biāo)識？◆對于可追溯性標(biāo)識是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？√√√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表33受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款GB/T50430條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性、、◆用哪些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識？◆對檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識是否有管理規(guī)定？◆各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否合適、正確？◆用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識的管理是否符合要求？◆存放的方式是否正確，是否隨著檢驗和試驗狀態(tài)變化而更改標(biāo)識？◆是否保護(hù)好檢驗狀態(tài)標(biāo)識？√√√√√顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)、、◆是否對顧客的財產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)？◆組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？◆顧客財產(chǎn)是否得到了標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)。◆已經(jīng)標(biāo)識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況?！獭獭獭獭獭纛櫩拓敭a(chǎn)生產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客報告？◆當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的。◆顧客有無意見？√√產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)、、◆是否對產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)）？◆是否對產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)）作了具體的規(guī)定？√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表34受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款GB/T50430條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)、、◆是否對產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)）？◆書面的規(guī)定是否切合實際，是否是有效版本？◆如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運、保護(hù)等工作）？有無在制品、半成品管理辦法？√√√√◆產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分及適當(dāng)？◆有無包裝、防護(hù)標(biāo)識（如堆碼標(biāo)識、小心輕放標(biāo)識等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？◆發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識？√√√◆搬運的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？◆是否有搬運的規(guī)定和管理方法。搬運工具、方法、場地是否都適宜？◆現(xiàn)場搬運過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷？◆危險品的運輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？運輸單位是否有資格？√√√√√◆產(chǎn)品的包裝管理◆是否對包裝過程、標(biāo)志過程做出了明確規(guī)定？◆包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？◆現(xiàn)場包裝、標(biāo)志過程是否符合要求？◆隨機帶的文件是否齊全？√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表35受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款GB/T50430條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)、、◆產(chǎn)品的貯存和保護(hù)◆是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞