質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系-資料下載頁
2025-01-09 23:35本頁面
【正文】 產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟性等有重要影響的工序 ? 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序 ? 工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序 ? 特殊工序的設(shè)置原則 ? 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證； ? 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能暴露出來； ? 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性實驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得 ? 控制途徑 ? 明確產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序和特殊工序 ? 所使用的設(shè)備進行事先評估、鑒定，制定相應(yīng)的操作規(guī)程 ? 進行嚴格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控 ? 操作人員必須經(jīng)過培訓，經(jīng)考核合格后才能上崗 程 序 2022/2/5 56 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 ? 記錄 ? 《 生產(chǎn)計劃表 》 ? 《 入庫單 》 ? 《 出庫單 》 ? 《 售后服務(wù)工作單 》 ? 《 工藝過程卡 》 ? 《 返工、返修記錄表 》 ? 《 包裝作業(yè)指導書 》 ? 《 產(chǎn)品交付驗收通知單 》 ? 《 顧客檔案一覽表 》 ? 《 維修記錄單 》 ? 《 產(chǎn)品合格證 》 ? 《 合格證審批單 》 ? 《 安裝調(diào)試作業(yè)指導書 》 程 序 2022/2/5 57 文件控制程序 ? 目的 ? 對公司范圍內(nèi)與 管理體系有關(guān)的文件 進行控制，確保文件的 編制、修訂、批準、評審、發(fā)放、使用、管理 等運作的適宜性及有效性，確保相關(guān)部門能夠及時得到并使用 有效版本 ，防止 作廢文件 的 非預(yù)期使用 。 ? 適用范圍 ? 適用于本公司所有與管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件的控制。 ? 職責 ? 質(zhì)量保證部 ? 負責全公司范圍內(nèi)管理體系文件分類、發(fā)放、管理、歸檔及組織評審，負責本部門范圍內(nèi)的文件編制。 ? 其他各部門 ? 負責本部門范圍內(nèi)文件的編制及本部門文件控制。 程 序 2022/2/5 58 文件控制程序 ?文件的分類 ? QES手冊 一級文件； ? 程序文件 二級文件； ? 作業(yè)文件 三級文件（如作業(yè)指導書、任務(wù)書、計劃書、 操作規(guī)程、標準等）； ?與管理體系有關(guān)的 其他管理性文件 ； ?與管理體系有關(guān)的 外來文件 ； ?與管理體系有關(guān)的 記錄 。 程 序 2022/2/5 59 文件控制程序 ?文件的編號 ?手冊、程序文件、作業(yè)文件的編號規(guī)則 ?外來文件按原文件編號直接引用 ?文件的版本號和修改狀態(tài)號 ?版本號以 A、 B、 C、 D字母表示 ?修改狀態(tài)號以 0、 4表示 ?文件按管理性質(zhì)分為 “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 兩類 程 序 2022/2/5 60 文件控制程序 ?文件的發(fā)放與領(lǐng)用 ?文件的更改 ?文件的換版與作廢 ?文件的管理 ?外來文件的控制 ?文件的評審 程 序 2022/2/5 61 記錄控制程序 ? 目的 ? 提供對產(chǎn)品、過程、服務(wù)、重要環(huán)境因素、重大危險源控制情況及體系有效運行的 證據(jù) ? 為公司的產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境、安全管理的可追溯性、改進、糾正和預(yù)防措施提供 依據(jù) ? 為文件修改提供 依據(jù) ? 職責 ? 質(zhì)量保證部 ? 為公司管理體系記錄的 主管部門 ， 負責記錄的管理和歸檔 。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)的問題。 ? 各相關(guān)部門和車間 ? 應(yīng) 設(shè)置 管理體系 記錄管理員 ，負責本部門范圍內(nèi)管理體系 記錄的填寫、收集、管理和貯存 ，按要求定期 歸檔 上交質(zhì)量保證部。 程 序 2022/2/5 62 記錄控制程序 ? 工作程序 ?記錄的范圍 ? 產(chǎn)品和管理體系的運行結(jié)果 ? 證據(jù)文件 ?記錄的形式 ? 任何媒體形式。如紙張（卡片、表格、圖表、報告等）、計算機磁盤、光盤、照片或其他電子媒體等 ?記錄的要求 ? 字跡清晰、內(nèi)容真實、完整準確、填報及時 ?記錄的標識 記錄編號 程 序 2022/2/5 63 監(jiān)視和測量控制程序 ?目的 ?對 生產(chǎn)過程 的監(jiān)視和測量，確保 產(chǎn)品質(zhì)量 滿足顧客約定及合同規(guī)定要求； ?對 管理體系的運行過程 進行監(jiān)視和測量，確保其 符合性和有效性 ； ?對 環(huán)境和安全 具有或可能具有重大影響的 活動 及其 關(guān)鍵特性參數(shù) 進行監(jiān)視和測量，確保 符合法律法規(guī)的要求 ； ?對 顧客滿意程度 的測量，確保 滿足顧客需求 。 程 序 2022/2/5 64 監(jiān)視和測量控制程序 ?職責 ? 質(zhì)量保證部 ? 負責本程序的 歸口管理 ； ? 負責對 目標、指標及管理方案 落實情況進行監(jiān)督檢查，對法律、法規(guī)符合性進行 定期評價 ，并及時向管理者代表匯報。 ? 負責 顧客滿意度 的監(jiān)視和測量 。 ? 各有關(guān)部門 ? 負責對 采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量； ? 負責對 生產(chǎn)過程 的監(jiān)視和測量； ? 將監(jiān)視測量 相關(guān)信息 提交質(zhì)量保證部，作為數(shù)據(jù)分析的信息來源 ? 負責本部門 測量裝置 的配置、制定計量檢測設(shè)備的 檢定校準規(guī)程 并實施周期檢定。 程 序 2022/2/5 65 監(jiān)視和測量控制程序 ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ?原材料進貨（標準件購進）檢驗 ?過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ?最終產(chǎn)品的檢驗和試驗 ? 過程的監(jiān)視和測量 ?內(nèi)部審核和第三方監(jiān)督檢查 ?信息的收集和分析，自己審核、檢查 ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 程 序 2022/2/5 66 監(jiān)視和測量控制程序 ? 顧客滿意及顧客滿意程度的測量 ?《 顧客滿意程度監(jiān)測程序 》 ? 環(huán)境與安全監(jiān)測與測量 ?公司廢水、廢氣、噪聲排放 ?目標、指標及管理方案落實情況 ?法律、法規(guī)符合性 ?環(huán)境與安全監(jiān)測設(shè)備的校準和維護 ?監(jiān)測結(jié)果 ? 內(nèi)部審核 ?《 內(nèi)部審核程序 》 程 序 2022/2/5 67 感謝大家！
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