【正文】 節(jié)能減排水電紙節(jié)約管理制度為節(jié)能減排制定了哪些措施？現(xiàn)場確認(rèn)是否得到實施？√√√管理體系要求檢查內(nèi)容參考文件檢查方法審核結(jié)果QMS條款EMS條款提問內(nèi)容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述職責(zé)權(quán)限的規(guī)定職務(wù)說明書是否確定各部門職務(wù)人員的職責(zé)和權(quán)限?職責(zé)和權(quán)限是否包含質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保三個方面？√√應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案制定了哪些應(yīng)急預(yù)案？是否進行應(yīng)急預(yù)案的演練？演練有無記錄？是否對演練的預(yù)案進行總結(jié)和評價？如有，評價的結(jié)果如何？√√√√√√監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量管理程序“三廢”是否進行了年檢？排放是否達標(biāo)？是否是合格的檢測機構(gòu)？有無新增設(shè)備等對“三廢”的排放發(fā)生變化？如有，是否在正常使用前重新檢測？有無日常環(huán)境監(jiān)測記錄？是否真實記錄現(xiàn)場環(huán)境狀況？√√√√√√合規(guī)性評價合規(guī)性評價管理是否對已識別的法律法規(guī)和其他要求的符合性進行評價？評價的方式是否可行？評價是否引起對已識別的環(huán)境因素或重要環(huán)境因素的變化？√√√√人力資源管理人力資源控制程序是否制定了相應(yīng)的培訓(xùn)計劃？計劃是否經(jīng)過批準(zhǔn)？是否包含質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保三個方面的培訓(xùn)？是否保持了每次培訓(xùn)的記錄？記錄的內(nèi)容是否完整？是否對每次培訓(xùn)的效果進行了評價？是否對每次培訓(xùn)的對象人員進行了考核？是否鑒定了特珠工種和關(guān)鍵過程人員的能力，并發(fā)放上崗證？口述能力不足時的處理？√√√√√√√部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況質(zhì)量目標(biāo)分解有無部門的質(zhì)量目標(biāo)?內(nèi)容是否合理?目標(biāo)是否可測量?是否對完成情況進行統(tǒng)計?未達成時，是否進行改進分析？制訂改進計劃？√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“審核結(jié)果 判定”欄 ：符合√，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合，并記錄不符合證據(jù)。 表格編碼： 受審核部門財務(wù)科審核員審核日期管理體系要求檢查內(nèi)容參考文件檢查方法審核結(jié)果QMS條款EMS條款提問內(nèi)容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述部門環(huán)境因素的識別、重要環(huán)境因素的確定及控制情況環(huán)境因素識別與評審程序廢棄物排放控制詢問部門有哪些環(huán)境因素，回答是否與文件一致？有哪些重要環(huán)境因素？已識別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素是否發(fā)生變化？部門產(chǎn)生的廢棄物是如何處理的？√√√√√√目標(biāo)、指標(biāo)和方案環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案水電紙節(jié)約管理制度詢問針對重要環(huán)境因素及風(fēng)險因素公司制訂哪些目標(biāo)和指標(biāo)，是否與文件一致？詢問部門的節(jié)能措施實行情況，是否符合規(guī)定？√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“審核結(jié)果 判定”欄 ：符合√，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合，并記錄不符合證據(jù)。 表格編碼： 受審核部門成品倉、原料倉、化學(xué)品倉審核員審核日期管理體系要求檢查內(nèi)容參考文件檢查方法審核結(jié)果QMS條款EMS條款提問內(nèi)容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述倉庫環(huán)境因素的識別、重要環(huán)境因素的確定及控制情況環(huán)境因素識別與評審程序固體、危險廢棄物排放控制程序倉庫環(huán)境因素識別是否完整？是否確定了重要環(huán)境因素？已識別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素是否發(fā)生變化？是否清楚與本部門有關(guān)的運行控制程序？現(xiàn)場有無固廢分類存放標(biāo)識？已形成的固廢是否實施了分類存放？√√√√√√√√√√√√標(biāo)識使用情況庫存產(chǎn)品的標(biāo)識內(nèi)容是否完整？標(biāo)識內(nèi)容與實物是否相符？?；肥欠襁M行了標(biāo)識？（名稱及安全標(biāo)志）有無先進先去的標(biāo)識管理？合格品與不合格品的標(biāo)識與區(qū)域是否符合規(guī)定？區(qū)域標(biāo)識是否明確？物料擺放有無超區(qū)域界線？√√√√√√√庫存產(chǎn)品防護情況化學(xué)品防護危化品的貯存是否有防意外泄漏措施？管理人員對貯存的危化品的特性及應(yīng)急措施是否清楚？?；焚A存處有無滅火器？?；焚A存是否通風(fēng)防火？√√√√物料、產(chǎn)品防護搬運時采用的方式能否防止對產(chǎn)品質(zhì)量的影響？產(chǎn)品擺放是否有限高？有無超出限高線？貯存處有無溫濕度管理？原料不可直接接觸地面防污染？原料袋口有無密封防塵？包裝箱有無破損影響箱內(nèi)物料、或產(chǎn)品的品質(zhì)？√√√√√√人力資源管理人力資源控制程序是否制定了相應(yīng)的培訓(xùn)計劃？計劃是否經(jīng)過批準(zhǔn)？是否包含質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保三個方面的培訓(xùn)？是否保持了每次培訓(xùn)的記錄？記錄的內(nèi)容是否完整？是否對每次培訓(xùn)的效果進行了評價？是否對每次培訓(xùn)的對象人員進行了考核？√√√√√受審核部門成品倉、原料倉、化學(xué)品倉審核員審核日期管理體系要求檢查內(nèi)容參考文件檢查方法審核結(jié)果QMS條款EMS條款提問內(nèi)容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案是否明確的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)？是否針對目標(biāo)、指標(biāo)制定方案？方案是否得到實施？√√√應(yīng)急預(yù)案的演練情況環(huán)境緊急準(zhǔn)備與應(yīng)變程序詢問與本部門有關(guān)的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容.進行了哪些應(yīng)急預(yù)案的演練?抽查現(xiàn)場有無化學(xué)品、或水等資源的泄漏？及詢問出現(xiàn)泄漏時的處理？現(xiàn)場使用的化學(xué)品能否在現(xiàn)場查看到化學(xué)品的MSDS？√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“審核結(jié)果 判定”欄 ：符合√，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合，并記錄不符合證據(jù)。 表格編碼：