【正文】 否明確到每個職能部門？以往管理評審資料是否保存？上次管理評審改進決定的實施效果如何？本年度管理評審準備何時進行？√√√√資源提供情況設(shè)備臺賬為確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行提供了哪些資源？這些資源能否確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)和對產(chǎn)品符合性的監(jiān)測？環(huán)境因素的有效控制？√√質(zhì)量/環(huán)境目標的制定。質(zhì)量目標和環(huán)境目標是否已更新制訂？如何確保全員對質(zhì)量/環(huán)境目標的了解和執(zhí)行？質(zhì)量目標是否包括了滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容？是否可測量？目標未達成時，責(zé)任部門是否有進行改進分析？并落實改善？為達成環(huán)境目標實施的哪些方案？說明方案的執(zhí)行情況？√√√√√√√√質(zhì)量環(huán)境環(huán)保方針是的制定是否已制定明確質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保方針？是否將方針貫徹至全員？環(huán)境方針是否對遵守法律法規(guī)和污染預(yù)防作出承諾？環(huán)保方針是否對符合環(huán)保法律法規(guī)和客戶的要求？√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。 表格編碼：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容參考文件檢查方法審核結(jié)果QMS條款EMS條款提問內(nèi)容文件查閱現(xiàn)場檢查判定不符合描述生產(chǎn)過程的控制、環(huán)境運行的控制生產(chǎn)控制程序。生產(chǎn)過程防污染控制程序?；瘜W(xué)品管理程序。產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制情況？不符合（不合格品）控制情況？公司重要因素是如何運行控制的？如何防止產(chǎn)品交叉污染？如何確保生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品？化學(xué)品是如何管理的？固體廢棄物是如何處理的？“三廢”是否有定期檢測？環(huán)保資料是否得到驗證批準？質(zhì)量、環(huán)境的持續(xù)改進情況？√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。 表格編碼：受審核部門品管部審核員審核日期一體化管理體系要求檢查內(nèi)容參考文件檢查方法審核結(jié)果QMS條款EMS條款提問內(nèi)容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述文件控制情況文件控制程序文件不可涂改？指導(dǎo)性、標準性文件必須都有受控蓋章？是否都有批準？文件是否是最新版？現(xiàn)場不使用的文件是否有歸檔保管？是否建立保存目錄、索引便于文件的取用？過期、舊版、已作廢的文件是否隔離或已交文控中心處理？在正常使用文件中不可出現(xiàn)?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭藤|(zhì)量/環(huán)境記錄控制記錄控制程序現(xiàn)場記錄的填寫是否完整？ 與實際作業(yè)是否一致？ 不可有虛假，如時間未到已填寫？ 準確性，是否按規(guī)定的時間及時填寫？ 已完成的記錄是否按期限歸檔保管？記錄的標識、存放是否便于檢索？記錄的留存、保護是否可防止記錄的丟失？超期保存的記錄是否進行了適當?shù)奶幹?？√√√√√√√√人力資源管理人力資源控制程序培訓(xùn)記錄是否制定了相應(yīng)的培訓(xùn)計劃？是否包含質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保三個方面的培訓(xùn)？是否對每次培訓(xùn)的效果進行了評價？是否對每次培訓(xùn)的對象人員進行了考核？特殊崗位人員是否都能持證上崗？證書是否均有效？√√√√√監(jiān)視和測量設(shè)備的管理監(jiān)視和測量設(shè)的管理、作業(yè)指引是否建立了監(jiān)視和測量設(shè)備的臺賬？與產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的監(jiān)測設(shè)備的確定是否完整？產(chǎn)品監(jiān)視和測量設(shè)備是否都有校正，且在有效期內(nèi)？設(shè)備是否都有點檢保養(yǎng)？設(shè)備現(xiàn)場是否有操作指導(dǎo)書？√√√√√管理體系要求檢查內(nèi)容參考文件檢查方法審核結(jié)果QMS條款EMS條款提問內(nèi)容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述監(jiān)視和測量設(shè)備的識別和管理監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度有無設(shè)備的校正標準文件？監(jiān)測設(shè)備的使用環(huán)境是否有監(jiān)控？有效期內(nèi)失準時的處理？如有，是否對以往監(jiān)測的產(chǎn)品進行重新評價？√√√√監(jiān)視、測量分析和改進的QC工程圖、檢查指導(dǎo)書是否對需監(jiān)視的過程予以確定？如已確定，是否規(guī)定了監(jiān)視的方式？是否保持監(jiān)視的記錄？是否對需測量的過程予以規(guī)定？如已規(guī)定，是否規(guī)定了測量的準則？是否保持相應(yīng)的測量記錄？測量時是否考慮了統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用？是否對持續(xù)改進的途徑作出規(guī)定？√√√√√√√√QMS過程監(jiān)測量情況檢驗控制程序、環(huán)境物質(zhì)管理程序是否實施QMS過程的監(jiān)視和測量？實施的監(jiān)視方法和測量準則是否符合規(guī)定？現(xiàn)場有無監(jiān)視和測量和標準文件？現(xiàn)場有無監(jiān)視和測量的記錄？過程中是否有對環(huán)保進行監(jiān)視和測量？詢問QC是如何對過程環(huán)保進行監(jiān)視和測量的？ √√√√√√√√產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序產(chǎn)品執(zhí)行標準公司檢驗規(guī)范是否對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量階段進行劃分？檢驗文件規(guī)定的檢驗項目是否滿足顧客的要求？※是否保持了原材料進貨檢驗記錄？現(xiàn)場抽查主要原材料檢驗記錄的項目是否符合規(guī)定？ 有無對原材料環(huán)保進行確認？ 原材料環(huán)保報告有無有效期追溯索引？ IQC使用的原材料環(huán)保報告是否得到批準驗證？※是否保持了半成品檢驗記錄？記錄的項目是否符合規(guī)定？※是否保持了成品出廠檢驗/試驗記錄？成品終檢有無環(huán)保檢驗、有無追溯原材環(huán)保報告？有無放行未經(jīng)檢驗產(chǎn)品的現(xiàn)象？如有，是否得到相關(guān)人員或顧客的批準？√√√√√√√√√√√√√管理體系要求檢查內(nèi)容參考文件檢查方法審核結(jié)果QMS條款EMS條款具體檢查內(nèi)容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述數(shù)據(jù)分析的利用是否確定應(yīng)用的統(tǒng)計技術(shù)？目前是否正常應(yīng)用？有無體系過程特性和趨勢相關(guān)的信息？有無產(chǎn)品特性和趨勢相關(guān)的信息？有無來自供方的相關(guān)信息？√√√