質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-展示頁(yè)
2025-07-10 00:14本頁(yè)面
【正文】 辦①公文性文件管理；②檔案管理。Q/WFMYQP02①查文件發(fā)放記錄 Q/WFMYR1012: 總經(jīng)辦管理文件匯編Q/WFMYG10發(fā)放范圍缺少營(yíng)銷部；制造部、財(cái)務(wù)部吳娟均收到文件，但未在“發(fā)放記錄表”中簽字?！蘏4業(yè)務(wù)計(jì)劃總經(jīng)辦①中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/規(guī)劃②監(jiān)控及部門工作計(jì)劃Q/WFMYQP04①查2005年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、技術(shù)部、采購(gòu)部年度工作計(jì)劃，均形成有效的可控的文件文件；②各部門2005年工作計(jì)劃中，審核人員為：“段軍鵬、肖全”，經(jīng)查實(shí)肖全為財(cái)務(wù)部人員，按照Q/WFMYQP04 “對(duì)各部門工作計(jì)劃的審核由總經(jīng)辦審核” 規(guī)定，肖全不具有審核權(quán)利。查茨份合同的“合同評(píng)審表”，合同表單沒有編號(hào)，且沒有對(duì)缺少此內(nèi)容評(píng)審，結(jié)論是“可以簽訂”另查其它銷售合同，均沒有對(duì)“服務(wù)問題”作出規(guī)定√無證據(jù)表明對(duì)同行基準(zhǔn)水平進(jìn)行收集并分析√ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程
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