【導(dǎo)讀】螞螃膂荿襖羈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂莆蝿衿羋莆袁肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肅羆蒃螅袆蒞蒂薅肂芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀肅蒀袂羃莁葿薁螅芇薈蚄羈膃薇螆螄聿薆蒆罿羅薅蚈螂莄薄螀肇芀薄袃袀膆薃薂肆肂薂蚅衿莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂肈芆螁裊肄芅袃膁莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螈肁節(jié)袀螅莀莁薀羀芆莀螞螃膂荿襖羈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂莆蝿衿羋莆袁肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肅羆蒃螅袆蒞蒂薅肂芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀肅蒀袂羃莁葿薁螅芇薈蚄羈膃薇螆螄聿薆蒆罿羅薅蚈螂莄薄螀肇芀薄袃袀膆薃薂肆肂薂蚅衿莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂肈芆螁裊肄芅袃膁莃芄薃羃艿芃蚅腿膅節(jié)螈肁節(jié)袀

　　

【正文】 制和可 施加影響的環(huán)境因素、風(fēng)險因素進(jìn)行識別，并應(yīng) 考 慮已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素， 從中評價出重大環(huán)境因素、風(fēng)險因素。 b) 公司針對 環(huán)境 因素和危險源策劃時，遵循的原則要求 ： 覆蓋公司活動的 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急作業(yè)狀態(tài) ； 覆蓋公司活動的 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來的時間 ； 包括公司活動自身的影響，以及相關(guān)方 帶來的環(huán)境因素和危險源。 c) 確定具有重大影響的環(huán)境因素、風(fēng)險因素。 d) 依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的大小，社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性、并考慮公司的成本、迫切性、技術(shù)力量等因素，確定環(huán)境因素、風(fēng)險因素的改善順序。 e) 組織應(yīng)及時更新這方面的信息。 相關(guān)及支持性文件： ZG/ 《環(huán)境因素 /危險源 識別 與 評價程序》 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 17 5 管理職責(zé) 法律與其他要求 確定適用于公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全管理 的法律與其它要求，建立獲取途徑，以利于 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 的實(shí)施 和保持 。 職責(zé) a) 品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全 管理相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的收集。 b) 管理者代表審查、批準(zhǔn)應(yīng)遵守的相關(guān)法律、法規(guī)和其它的要求。 c) 品質(zhì)管理部門根據(jù)管理者代表要求對相關(guān)法律、法規(guī)文件和資料發(fā)放及作廢資料的回 收 。 要求 a) 公司應(yīng)制定并實(shí)施《法律法規(guī)控制程序》。 b) 建立獲取相關(guān) 法律和法規(guī)的渠道，保證最新法律、法規(guī)的收集，隨時更新舊法規(guī)。 c) 確定公司經(jīng)營活動中應(yīng)遵守的相關(guān)法律、法規(guī)的要求，妥善管理，并傳達(dá)到各相關(guān)使用部門。 d) 公司評價環(huán)境因素 、危險源 時充分考慮法律法規(guī)及其他要求，對環(huán)境因素 、危險源 作客觀的評價，并對公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)的環(huán)境因 素 、危險源 作合法管理，滿足法律法規(guī)要求。 目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案 根據(jù)公司環(huán)境 安全 方針，考慮公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境造成的影響，制訂環(huán)境 安全 管理的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境 安全 改善計劃 ,適用于公司環(huán)境 安全 目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境 安全 管理方案的制定和控制。 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織擬制 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)； b) 管理者代表組織各部門制定 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方案； c) 最高管理者或其授權(quán)人批準(zhǔn) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ， 見《 EHS目標(biāo)、指標(biāo) 及 管理方案 控制 程序》。 要求 a) 公司每年應(yīng)根據(jù)以下因素制定 環(huán)境 安全 目標(biāo)和指標(biāo)： ? 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針內(nèi)容； ? 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； ? 公司的重要 環(huán)境 因素 、 重要危險源 ； ? 來自相關(guān)方的信息與要求； QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 18 5 管理職責(zé) ? 可選擇的最佳 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 技術(shù) , 以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性； ? 環(huán)境 /職業(yè)健康 安全 行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防 、傷害與疾病預(yù)防 的承諾。 b) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針相一致，包括對污染物 、健康工作環(huán)境 控制的目標(biāo)和承諾。 c) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)的制定應(yīng)盡量做到定性化， 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 指標(biāo)應(yīng)定量化。 d) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)和指標(biāo)批準(zhǔn)后發(fā)放到各使用 部門。 e) 各部門根據(jù) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)和指標(biāo)的要求制定相應(yīng)的管理方案，交最高管理者或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 f) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：實(shí)現(xiàn) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)和指標(biāo)的方法、時間表 、 備配的資源和職責(zé)的劃分等。 g) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方案的修訂 當(dāng)公司活動產(chǎn)生較大變化或活動變化對方案實(shí)施可能有影響時，管理者代表應(yīng)組織人員對方案進(jìn)行評審，必要時修訂，以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理 /產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過程管理 策劃 質(zhì)量目標(biāo)、有害物質(zhì)減免目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)、 有害 物質(zhì)減免 目標(biāo)應(yīng)是具體的、可測量的、通過 努力可以實(shí)現(xiàn)的，并與質(zhì)量方針、 有害物質(zhì)減免 方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)、 有害物質(zhì)減免 目標(biāo)應(yīng)分解到公司各有關(guān)部門，每位員工都應(yīng)自覺把質(zhì)量目標(biāo)、 有害物質(zhì)減免 目標(biāo)轉(zhuǎn)換為各自的工作任務(wù)。 質(zhì)量管理 /產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過程管理 體系策劃 a) 采用 GB/T19001ISO9001： 2020 國際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)及 QC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)對本公司的質(zhì)量管理 /產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過程管理體系進(jìn)行策劃，對設(shè)計和生產(chǎn)家用空調(diào)、商用空調(diào)及冷柜系列產(chǎn)品涉及到的各個過程進(jìn)行識別和管理（本公司不存在標(biāo)準(zhǔn)采用時的刪減）。 b) 本公司 《 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊》 、程序文件及其它作業(yè)文件和記錄表格（包括適用的外來文件）構(gòu)成本公司文件化的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過程管 理體系。 c) 為保證家用空調(diào)、商用空調(diào)、冷柜系列產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)對資源的充分性和適宜性進(jìn)行評估，并配置充分的、適宜的資源。通過內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過程管理體系的不斷持續(xù)改進(jìn)。 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 19 5 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 使 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免 管理體系持續(xù)改進(jìn) ,確保 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全 /有害物質(zhì)減免 管理體系的適宜性、充分性和有效性，并到達(dá)預(yù)期結(jié)果和目標(biāo)。 公司組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)的確定和變更都需最高管理者召集管理層會議討論，由最高管理者批準(zhǔn)后以文件形式通知各有關(guān)部門和人員執(zhí)行 。 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，以確保： a) 設(shè)立專門的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免 管理部門并獨(dú)立行使職權(quán)； b) 對公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效 、 職業(yè)健康安全績效、 有害物質(zhì)減免管理質(zhì)量負(fù)責(zé)； c) 顧客 及其他相關(guān)方 能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量 、 環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績 效、有害物質(zhì)減免管理有關(guān) 的信息。 各類人員職責(zé) 通過本手冊及程序文件對從事與質(zhì)量 (包含 有害物質(zhì)減免 )、環(huán)境 、職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，規(guī)定其職責(zé)和相互關(guān)系。 a) 最高管理者 ? 組織 制定并修改批準(zhǔn) 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免 方針， 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免 目標(biāo)、指標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免 過程管理體系組織架構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限的確定； ? 批準(zhǔn) 《 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化 管理體系手冊》 及 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免 過程管理體系程序 文件； (沒有執(zhí)行 ) ? 主持管理評審并進(jìn)行內(nèi)部溝通； ? 在 本 公司 管理層中 任命 一名 管理者代表； ? 創(chuàng)造必要的資源條件，確保 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免過程管理體系 的建立、實(shí)施和有效保持； ? 負(fù)責(zé)在組織內(nèi)樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”、 “保護(hù)環(huán)境” 、“安全第一” 和“盡量減免有害物質(zhì)”的原則，貫徹相關(guān)的法律法規(guī)要求。 b) 管理者代表 ? 負(fù)責(zé) 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免過程管理體系 的建立、實(shí)施和保持工作，并向最高管理者報告管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的需要； QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 20 5 管理職責(zé) ? 代表公司就質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免過程管理體系 事 宜與外部聯(lián)絡(luò)工作； ? 協(xié)助管理評審，審核 《 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化 管理體系手冊》 和 質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免過程管理體系 程序文件； ? 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高滿足顧客要求 、環(huán)保要求、職業(yè)健康安全要求 的意識； ? 負(fù)責(zé)與有害物質(zhì)減免有關(guān)的要求和職責(zé)能在公司內(nèi)得到溝通與理解； ? 負(fù)責(zé)組織公司各部門向供方宣貫使其具有與有害物質(zhì)減免相關(guān)要求和職責(zé)意識； ? 負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核； ? 履行和行使最高管理者授予的其他職責(zé)、權(quán)限。 c) 其他人員 職責(zé) （ 見 《組織架構(gòu)及崗位職責(zé)》。 ） 管理者代表 最高管理者 在 本 公司管理層中 任命 一名 管理者代表 ，管理者代表受最高管理者委托對 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過程管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)， 管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表， 應(yīng)具有的職責(zé)和權(quán)限 見“ b） 管理者代表”章節(jié) 。 信息交流 及時、準(zhǔn)確的收集、反饋有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 、產(chǎn)品有害物質(zhì)減免 管理的信息，加強(qiáng)信息管理，不斷完善 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及有害物質(zhì)減免 體系。適用于公司內(nèi)部、外部的關(guān)于 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及有害物質(zhì)減免 的信息管理。 管理職責(zé)： a) 營銷部門 收集、反 饋關(guān)于客戶及市場方面的信息； b) 采購中心 作好與供應(yīng)商間的信息交流； c) 行政管理部門 負(fù)責(zé)與參觀者、承包方等社會團(tuán)體間的信息交流； d) 品質(zhì)中心 、 安全環(huán)保 部 門 分別對應(yīng)與外部的相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 及有害物質(zhì)減免 主管部門的信息交流 ； e) 員工代表參與風(fēng)險控制措施的制定、事件的調(diào)查等，帶頭穿戴勞動保護(hù)用品，向安全環(huán)保部 門 反映基層員工勞動保護(hù)及工作環(huán)境 ； f) 各部門作好部門內(nèi)部及各部門間的信息交流 。 工作要求： a) 建立公司對內(nèi)外的信息交流渠道 ； b) 公司內(nèi)部的信息由各部門根據(jù)程序和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定傳遞和收集，重要的信息可以通 過公司內(nèi)部定期或不定期召開的會議進(jìn)行溝通 ； QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 21 5 管理職責(zé) c) 各相關(guān)方的信息 (包含有害物質(zhì)情報的內(nèi)外傳遞渠道和定期溝通 )由各部門按照求進(jìn)行交流 ； d) 對與環(huán)境因素、風(fēng)險因素和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的信息，接收后需形成文件和答復(fù)，各部門需保證暢通，必要時可將信息直接傳至管理者代表，由管理者代表組織處置和回復(fù)。 公司的內(nèi)部 溝通方式 ? 日常業(yè)務(wù)運(yùn)作的溝通，工作會議，全廠大會。 ? 定期的管理溝通，包括部門內(nèi)的溝通和各部門間的溝通。溝通可采用會議或口頭方式進(jìn)行，溝通內(nèi)容應(yīng)保證部門內(nèi)各崗位人員了解部門業(yè)務(wù)運(yùn)作的實(shí)際狀況，以及可能的改 進(jìn)要求； ? 公司管理層負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員定期對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境表現(xiàn)和質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的 有效性進(jìn)行溝通，并保持相應(yīng)的記錄。 相關(guān)及支持文件： ZG/ 《 信息交流管理 程序》 (適用家用 ) ZS/ 《信息交流管理程序》 (適用商用 ) 組織機(jī)構(gòu) 公司根據(jù)實(shí)際工作需要確定公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過程管理組織結(jié)構(gòu)， 組織機(jī)構(gòu)圖見“ 附錄 1 廣東志高空調(diào)有限公司組織 架構(gòu) 圖 ” ； 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過程管理體系要求及職能分配表 見“ 附錄 2 家用空調(diào) 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過程管理體系要求及職能分配表 ” 和 “ 附錄 4 商用空調(diào) 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過程管理體系要求及職能分配表” 。 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 22 5 管 理職責(zé) 管理評審 總則 最高管理者按策劃的時間間隔 （ 一般情況下，管理評審每年末進(jìn)行一次 ） 評審 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免 過程管理體系，確保其適宜性、充分性，并得到持續(xù)有效運(yùn)行。 管理評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和 質(zhì)量、環(huán)境、安全、產(chǎn)品有害物質(zhì)減免 過程管理體系 變更的需要及