【正文】 配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對供應(yīng)方的評價內(nèi)容應(yīng)包括：經(jīng)營資格和信譽；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求；供貨能力；價格；售后服務(wù)。、選擇和在評價的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。 采購產(chǎn)品包括產(chǎn)品采購、設(shè)備(租賃)采購、勞務(wù)采購及試驗室采購（外包）。 各相關(guān)部門根據(jù)所采購的產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)和試驗室類型以及對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，對供方進行評價和選擇，其中包括： a 各相關(guān)部門對供方進行綜合調(diào)查，填寫“供方評價記錄表”。 b 結(jié)合“供方評價記錄表”，各相關(guān)部門按程序文件的規(guī)定，選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽┓綄嵤┯行У目刂啤? c 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、設(shè)備供方相關(guān)資料及評價的收集、記錄、存檔；生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方相關(guān)資料及評價的收集、記錄、存檔；生產(chǎn)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)試驗供方相關(guān)資料及評價的收集、記錄和存檔。d 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)相關(guān)供方的資料及評價記錄，編制《合格供方名冊》、報副總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 對供方實施定期評價，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，制定跟蹤措施，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施實施情況予以記錄。 采購信息 為保證采購物資的質(zhì)量，必須明確規(guī)定資源的采購要求，應(yīng)確保在采購文件發(fā)放前，符合規(guī)定要求。 采購文件包括物資申請計劃和物資采購計劃，文件中應(yīng)包括具體的恰當(dāng)信息：采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號；采購的數(shù)量；進場日期；供方資質(zhì)；有關(guān)供方的資源組織過程、設(shè)備、人員資格是否符合質(zhì)量管理體系的要求；產(chǎn)品服務(wù)要求；產(chǎn)品環(huán)保和安全要求。 采購前，與供方簽訂《物資采購合同》，在合同中應(yīng)明確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、質(zhì)量保證、環(huán)保、安全要求等?！段镔Y采購合同》由質(zhì)量安全部批準(zhǔn)。 采購文件在編制時，必須經(jīng)相關(guān)人員的核實，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保文件的準(zhǔn)確性。 材料及供方的采購需要簽訂合同時，由授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。 當(dāng)項目部需要工程分包和勞務(wù)分包時，應(yīng)在經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《合格分包方名冊》中選擇相應(yīng)的分包方，與之簽訂《工程/勞務(wù)分包合同》，并經(jīng)項目經(jīng)理審批。合同中應(yīng)明確對分包方的質(zhì)量管理、施工規(guī)范、檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、給收方式、環(huán)保安全等方面的要求。、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收 公司應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收，必要時應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進行驗證。驗收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。采購產(chǎn)品的驗證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗、進貨檢驗和驗證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件、試驗報告、工作業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等。 公司應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行處理，并記錄處理結(jié)果。項目部對產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)、運輸和試驗室供方，根據(jù)具體產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。 公司應(yīng)確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。當(dāng)顧客和相關(guān)方要求對供方實施驗證時，項目部負(fù)責(zé)與顧客和相關(guān)方商定驗證的方式、方法，并在采購文件中加以明確。、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理、構(gòu)配件和工程設(shè)備的現(xiàn)場管理作出了管理要求。、構(gòu)配件和工程設(shè)備進行貯存、保管和標(biāo)識，并按規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。、構(gòu)配件和工程設(shè)備的搬運及防護作出了規(guī)定。、構(gòu)配件和工程設(shè)備的發(fā)放作出了規(guī)定，建立了發(fā)放記錄，并且有可追溯性。、構(gòu)配件和工程設(shè)備進行了驗收，對發(fā)現(xiàn)的問題做好記錄并向發(fā)包方報告，按要求處理。[相關(guān)文件]《采購控制程序》 9分包管理《工程/勞務(wù)分包管理辦法》，明確了各管理層次和分包管理活動中的職責(zé)和權(quán)限，對分包方實施管理。公司對分包方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保存和選擇分包方的記錄。對分包方的評價內(nèi)容應(yīng)包括：a經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；b專業(yè)能力；c人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；d機具裝備；e技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；f工程業(yè)績和信譽。，依法訂立分包合同。，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進行確認(rèn)和驗證，包括：a確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力；b驗證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。公司對分包方施工和服務(wù)過程進行控制，包括：a對分包方的施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復(fù)查；b依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項目進行驗收。，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。 所有外包過程的供方的驗證和監(jiān)視均由項目部負(fù)責(zé)，驗證內(nèi)容包括：質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)、工期、服務(wù)效果等。編制《合格分包方名冊》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施[相關(guān)文件]《采購控制程序》 10 工程項目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度，對工程項目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理進行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。 策劃 基本要求 公司根據(jù)GB/T 190012008idtISO900l：200GB/T 240012004idtIS014001：200GB/T 280012011 標(biāo)準(zhǔn)和GB/T504302007規(guī)范建立并保持一體化管理體系，編制一體化手冊和有關(guān)的管理體系程序文件。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的施工運作中得到具體實現(xiàn)并能有效運行，公司針對每一工程按顧客和相關(guān)方要求及本手冊的規(guī)定進行策劃，并形成文件。文件形式包括：質(zhì)量計劃（如施工組織設(shè)計）、施工方案、一體化管理方案和技術(shù)交底等。項目經(jīng)理部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。項目經(jīng)理部的機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的需要。 施工過程應(yīng)根據(jù)需要策劃并編制相應(yīng)的技術(shù)文件，包括：技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書及施工方案等。各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均須審批或評審，具體執(zhí)行《文件控制程序》。項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)計交底并對結(jié)果進行確認(rèn)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃。在策劃過程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：a 工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。b質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織和職責(zé)。c施工管理依據(jù)文件。d人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置。e場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃。f影響施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的因素分析及其控制措施。g進度控制措施。產(chǎn)品實現(xiàn)的過程主要有：施工準(zhǔn)備過程（包括現(xiàn)場勘探、圖紙會審、施工組織設(shè)計的編制、開工報告）、工程施工管理過程、保修期管理等。確定相應(yīng)的過程及每一個過程中的環(huán)境因素和危險源，并建立工程施工所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。h明確工程施工所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢查、檢驗和試驗活動，以及驗收準(zhǔn)則。i突發(fā)事件的應(yīng)急措施。j對違規(guī)事件的報告和處理。k應(yīng)收集的信息及其傳遞要求。l與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式。m對工程施工管理的符合性提供證據(jù)，做好記錄。n質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和技術(shù)措施。o公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的其他要求。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃的結(jié)果形成文件，策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃的結(jié)果實行動態(tài)管理，及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。 項目部針對工程的重要環(huán)境因素和重大危險源制定管理方案，經(jīng)項目經(jīng)理審批后實施，并將方案報公司質(zhì)量安全部備案。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 施工準(zhǔn)備過程 現(xiàn)場勘察：開工前，各工程項目應(yīng)對施工現(xiàn)場進行勘察?？辈旃ぷ髦饕身椖拷?jīng)理部組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長及業(yè)主代表等人參加?？辈靸?nèi)容包括地形、地貌、交通狀況等情況?，F(xiàn)場作好臨設(shè)搭建工作。 圖紙會審：會審前項目有關(guān)人員應(yīng)熟悉圖紙，并列出不清楚或有疑問的地方：參加會審的人員有項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)業(yè)、主管工長及公司相關(guān)部門的有關(guān)人員；會審后由項目內(nèi)業(yè)員編寫《圖紙會審記錄》經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后，蓋章生效。施工組織設(shè)計的編制：開工前，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫《施工組織設(shè)計》，施工組織設(shè)計應(yīng)是對工程產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)的策劃，應(yīng)包含工程產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容；施工組織設(shè)計的審核由公司質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)，由公司總工程師審批。開工報告：工程具備開工條件后，應(yīng)根據(jù)合同要求與業(yè)主及時聯(lián)系，遞交開工報告，并按規(guī)定報有關(guān)部門批準(zhǔn)后蓋章生效。資源配備：項目經(jīng)理部成員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，并由公司授權(quán)，作業(yè)班組由項目部根據(jù)工程情況選擇合適的人員，其中特殊工種人員必須持證上崗，項目部還應(yīng)負(fù)責(zé)對招聘隊伍的培訓(xùn)工作；施工機械設(shè)備由公司質(zhì)量安全部會同項目部進行購置或租賃，以確保機械設(shè)備的能力；監(jiān)視和測量設(shè)備由項目部進行選擇控制，必須保證其校準(zhǔn)狀態(tài)，為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)；開工前，項目經(jīng)理部內(nèi)業(yè)應(yīng)按照施工預(yù)算提出各種材料需用計劃、采購計劃，以保證工程所需材料。 工程施工管理過程 、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制 保修期管理：保修期間根據(jù)《工程質(zhì)量管理條例》及公司有關(guān)規(guī)定，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制《年度回訪計劃》，并按計劃安排實施。[相關(guān)文件] 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》 （刪減）、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃的結(jié)果實施施工準(zhǔn)備。包括：技術(shù)經(jīng)濟資料準(zhǔn)備、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備、通信、交通、消防和辦公、生活（含住宿、食堂）基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備、人員、機具、材料設(shè)備等生產(chǎn)要素準(zhǔn)備，冬雨期施工準(zhǔn)備等。、報驗，應(yīng)確認(rèn)項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可施工。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃的結(jié)果向項目經(jīng)理部進行交底，并保存記錄。公司應(yīng)根據(jù)項目管理需要確定交底的層次和階段及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容和方式。、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制 施工提供的控制 公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)及運作過程的特點予以恰當(dāng)充分的控制，確保施工過程中所有影響質(zhì)量的環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，保證工程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范和合同要求。1） 施工準(zhǔn)備 。2） 施工過程控制a 房屋建筑工程一般由基礎(chǔ)工程、主體工程、屋面工程、裝飾裝修工程、設(shè)備安裝工程等工程組成；市政工程一般包括市政道路等工程；公路工程一般包括路基工程、路面工程等；水利水電工程一般包括水利工程、水電工程等。 b 施工過程應(yīng)嚴(yán)格按合同要求、施工組織設(shè)計、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書進行。 c 技術(shù)、環(huán)保和安全交底按工程進行，施工前由公司總工或生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理對項目技術(shù)負(fù)責(zé)人進行交底，交底內(nèi)容為：質(zhì)量目標(biāo)、施工組織設(shè)計、顧客的特殊要求、環(huán)保要求、安全要求等。項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對管理人員進行交底和工長對操作工人進行交底，交底的內(nèi)容應(yīng)包括：作業(yè)內(nèi)容、安全技術(shù)操作規(guī)程、操作程序、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、“三檢制”、環(huán)保要求、安全要求等。交底應(yīng)留下記錄。 d 施工過程中應(yīng)根據(jù)工程情況由項目部組織召開定期或不定期的協(xié)調(diào)會，解決施工中的疑難問題，以達(dá)到與顧客溝通的目的。 e 施工機械、監(jiān)測設(shè)備等按施工組織設(shè)計中的要求進行控制。 f 對施工過程產(chǎn)品的質(zhì)量控制由項目部主管工長及質(zhì)檢員主要負(fù)責(zé)；公司質(zhì)量安全部對各項目的產(chǎn)品質(zhì)量進行季度檢查和分部評定，以達(dá)到對施工過程進行監(jiān)視的目的。 3）產(chǎn)品完工后到交付前項目部應(yīng)做好工程防護，保護好成品質(zhì)量；并參加質(zhì)量安全部組織的工程初驗。交付后的質(zhì)量保修和回訪工作由生產(chǎn)經(jīng)營部牽頭進行。并應(yīng)按《工程質(zhì)量管理條例》中的有關(guān)內(nèi)容及合同要求進行。 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制 分類建立并保持運行控制程序，使與公司重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。本條款由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)歸口管理。 a 對與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不偏離一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)。b為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，減少環(huán)境污染，減少傷亡事故，針對重要環(huán)境因素和重大危險源建立并保持控制程序，各部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。c 針對重要環(huán)境因素和重大危險源，項目部必要時制定管理方案，作為程序文件的補充；對一般環(huán)境和風(fēng)險因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進行控制。d 管理方案內(nèi)容要求1)明確實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；2)制定具體措施，并具有可操作性；3)明確責(zé)任單位或人員； 4)明確完成的時間、進度，并落實資金。 e 管理方案由編寫人負(fù)責(zé)交底，并監(jiān)督執(zhí)行。 f 項目部各專業(yè)工長負(fù)責(zé)相關(guān)施工過程的環(huán)境因素和危險源的控制，負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的管理方案的要求。安全環(huán)保負(fù)責(zé)各過程環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的監(jiān)督，重大問題由項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
g 運行程序及相關(guān)要求以簽訂合同、協(xié)議等形式及時通報給供方，在運行過程中，由項目部進行監(jiān)視和測量。 h 重要崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。 i 對設(shè)備有關(guān)環(huán)保和勞保的各項技術(shù)參數(shù)要進行確認(rèn)，在施工中要做好環(huán)保和勞保設(shè)施、施工設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。 j 運行結(jié)果要有記錄。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本條款由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)歸口管理。建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險，質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《易燃易爆品防火管理制度》，并組織實施: a 公司根據(jù)識別出的潛在的重要環(huán)境因素和重大危險源,確定下列物質(zhì)或場所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點： 1)易燃易爆(氣)體：汽油、柴油、油漆、氧氣、乙炔氣、天然氣，液化氣等； ’ 2)可(易)燃物：建筑垃圾、保溫材料等； 3)化學(xué)品：硫酸、硝酸、鹽酸、磷酸、氫氧化鈉、氯氧化鉀等； 4)作業(yè)點或場所：現(xiàn)場電焊作業(yè)點、木工棚、基礎(chǔ)開挖作業(yè)點、裝飾作業(yè)點、防水作業(yè)點、油庫、加工現(xiàn)場配電室、食堂、試驗室等。 b 由相應(yīng)的部門針對潛在的事故或緊急情況，制定有針對性的預(yù)防措施和應(yīng)