【導(dǎo)讀】生效日期：2020年12月日。QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。版本號/修改狀態(tài)A/0. 一體化管理手冊發(fā)布令。管理者代表授權(quán)書。公司組織機(jī)構(gòu)圖與職能分配表。3術(shù)語、定義與縮寫333. 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點。QEO目標(biāo)和指標(biāo)和方案\. 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。法律法規(guī)和其他要求). 職責(zé)、權(quán)限與溝通。監(jiān)視和測量裝置的控制。顧客及相關(guān)方滿意。事故、事件、不符合、糾正措施。序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期。華星集團(tuán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2020年，建設(shè)地址為中關(guān)村科技園通。華星環(huán)保是一家環(huán)境保護(hù)與再生資源利用并重的綜合性電子廢物處理企業(yè)，其承擔(dān)的電子廢物回收利用項目是配套城市基礎(chǔ)設(shè)施項目，亦為國家示范工程。公司目前擁有員工100多名，其中管理人員30多名，回收和處置人員70多。板處理線，各類電子廢棄物年處置能力將達(dá)到120萬臺。然與社會、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展為己任，

　　

【正文】 求，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容； d).環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立和評審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點和意見，其內(nèi)容應(yīng)包括對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾； e).為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，監(jiān)察部應(yīng)分別針對重要環(huán)境因素 和風(fēng)險因素制定公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 綜管 部負(fù)責(zé)對管理方案實施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。內(nèi)容應(yīng)包括： QEO 一體化管理手 冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 25/54 26 —— 所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； —— 具體方法和技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性； —— 規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責(zé)任部門或人 員的職責(zé)和權(quán)限； —— 明確完成時間和進(jìn)度安排。 QEO 管理體系策劃 管理者代表負(fù)責(zé) 對一體化管理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和一體化管理體系的總要求： a).確定與公司 一體化 管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動 以及控制范圍 ； b).確定為實現(xiàn)質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo)而建立的過程中需投入的總體資源； c).不斷提高質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo)的實現(xiàn)狀況 ， 尋找差距和 持續(xù) 改進(jìn)的機(jī)會； d).應(yīng)對公司的組織 結(jié)構(gòu)、 職責(zé)和權(quán)限、 體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境變化作出判斷，必要時進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，以保持管理體系的完整性，防止局部失效。 環(huán)境因素 a).綜管部協(xié)同各部門、對其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、登記和評價，判定重要環(huán)境因素，及時更新這方面的信息并確保重要環(huán)境因素得到有 效控制；監(jiān)察部應(yīng)將這些信息形成文件并及時更新。 b).環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及企業(yè)運作全過程中的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響并根據(jù)環(huán)境因素的重要度判別 方法識別重要環(huán) 境因素并 編制《重要環(huán)境因素清單》。 此時應(yīng)考慮到納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。 c).環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)； d).針 對本公司為生產(chǎn)型企業(yè)特點，環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮下列類型： —— 向水體排放的污染物； —— 固體廢棄物、廢氣的排放； —— 對周圍社區(qū)和居民生活的影響； —— 水、電、原材料等資源和能源的消耗； —— 噪聲對員工影響。 e).各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對本部門識別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價。 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 26/54 27 f).重要環(huán)境因素應(yīng)作為公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點控制對象，也可通過制定環(huán)境管理運行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制； g).綜管部每年定期組織環(huán)境因素識別，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新或相關(guān)方要求時，環(huán)境管理者代表應(yīng)適時組織相關(guān)部門對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別、追加、評價和更新。 危險源辨 識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃 綜管 部負(fù)責(zé)制定并實施《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》，組織公司各職能部門進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價并實施必要的控制措施；程序文件包括： ； （包括合同方人員和訪問者）的活動； （無論由本公司還是由外界所提供） 綜管 部應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時，考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的效果，經(jīng)此信息形成文件并及時更新。 危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)包括如下要求： 的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的。 ，并規(guī)定措施來消除或控制的風(fēng)險，如制定管理方案。 。 ，識別培訓(xùn)需求和（或）開展運行控制提供輸入信息； ，以確保其及時有效地實施。 綜管 部負(fù)責(zé)根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等公司實際情況，采用實用的、主動性的危險源辨識和風(fēng)險評價方法，綜合考慮風(fēng)險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定出的重要危險源，編制《重要 危險源和風(fēng)險清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 針對評價結(jié)果，對風(fēng)險制定目標(biāo)與管理方案等方式進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險的措施，并對實施的效果進(jìn)行監(jiān)督； 綜管 部每年定期組織危險源識別，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，設(shè)施設(shè)備更新，健康安全法規(guī)和其他要求更新或相關(guān)方要求時，監(jiān)察部應(yīng)組織相關(guān)部門對危險源和 風(fēng)險因素進(jìn)行補(bǔ)充識別、追加、評價和更新。 對應(yīng)上述要求，本公司編制了如下的程序文件： 《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 27/54 28 法律法規(guī)和其他環(huán)境、職業(yè)健康要求 a).綜管 部負(fù)責(zé)制定《法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序》并負(fù)責(zé)實施合規(guī)性評價，以獲取、識別、評價、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，保證公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他環(huán)境要求； b).綜管 部確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次并確定這些要求是如何應(yīng)用于他的環(huán)境因素的。 綜管 部負(fù)責(zé)獲取 適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險因素的環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本并列出《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，傳達(dá)到各部門和相關(guān)方； c).公司各相關(guān)部門應(yīng)在日常工作中隨時關(guān)注國家、地方及各級行政主管部門的法律法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本并及時傳遞給法務(wù)部，有關(guān)人員應(yīng)跟蹤法律法規(guī)動態(tài)，對《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》進(jìn)行動態(tài)管理。 對應(yīng)上述要求，本公司編制了如下的程序文件： 《法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司的組織結(jié)構(gòu) ,規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的職責(zé)： 總經(jīng)理 a).負(fù)責(zé)組織貫徹 GB/T190012020 idt ISO9001:20 GB/T240012020 idt ISO14001:2020 和 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn) ； b).向管理人員講解滿足顧客 和相關(guān)方 要求的重要性 ，以及 遵守法 律 法規(guī) 、污染和事 故預(yù)防及持續(xù)改進(jìn) 的必要性 ； c).領(lǐng)導(dǎo)制定公司質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo) 和指標(biāo) 并展開到部門， 確保在 相關(guān)職能和層次上建立可測量的質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo) 和指標(biāo)； d).任命管理者代表 ； e).按策劃的時間間隔組織 進(jìn)行管理評審 ； f).組織提供公司生存、發(fā)展和 一體化 管理體系運行必需的重要資源 ； g).引導(dǎo)公司以實現(xiàn)顧客 和相關(guān)方 滿意為目標(biāo)，使顧客 和相關(guān)方 需求得到確定和滿足 ； h).領(lǐng)導(dǎo) 一體化 管理體系策劃 ， 滿 足質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo) 和指標(biāo)的 要求和QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 28/54 29 本手冊 規(guī)定的總要求 ； i).負(fù)責(zé)高、中層管理者職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，營造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調(diào)動積極性的優(yōu)良人文環(huán)境 ； j).審定批準(zhǔn)頒布 QEO 一體化管理手冊 、重要標(biāo)書與合同、重要決策與規(guī)劃、計劃 等 。 常務(wù)副總經(jīng)理 a). 協(xié)助總經(jīng)理制定和組織實施公司管理方針和管理目標(biāo)； b). 督導(dǎo)市場部認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的營銷法律、法規(guī)，在經(jīng)營活動中切實貫徹落實公司的經(jīng)營方針和政策，組織開展市場調(diào)查、市場分析工作，把握企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展方向 ，及時掌握國內(nèi)外市場的動態(tài)、顧客的期望和需求； c). 按工作程序做好與相關(guān)部門橫向聯(lián)系，出現(xiàn)問題及時解決或呈報總經(jīng)理； d). 督導(dǎo)行政部門做好人事管理與培訓(xùn)工作，確保提供滿足需要的人力資源； e). 督導(dǎo)綜管部門做好合同評審、法律事務(wù)的處理工作； f). 督導(dǎo)和 分析所屬的職責(zé)范圍內(nèi)各部門的運行情況，并及時向總經(jīng)理匯報。 質(zhì)量管理者代表 a).確保質(zhì)量管理體系過程得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況、業(yè)績并提出改進(jìn)建議； c) 確保在整個組織內(nèi)提高員工滿足顧客要求 和法律、法規(guī)的意識； d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的制定與貫徹實施，負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量環(huán)境安全 (QEO)一體化管理手冊》的質(zhì)量部分的適宜性、充分性； e) 配合總經(jīng)理配置、調(diào)度質(zhì)量管理體系建立運行所需的資源； f) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織質(zhì)量管理體系內(nèi)審，指定內(nèi)審組長； g).對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間協(xié)調(diào)，對外負(fù)責(zé)一體化管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表 a).確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持； b).向總經(jīng)理報告和管理評審會議報告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整 性、運行情況、業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c).確保在整個組織內(nèi)提高員工滿足相關(guān)方要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識； d).負(fù)責(zé)組織一體化管理體系文件的制定與貫徹實施，負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量環(huán)境安全 (QEO)一體化管理手冊》的適宜性、充分性； QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 29/54 30 e).配合總經(jīng)理配置環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和運行所需的資源； f).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長；批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施的實施，確保一體化管理體系的有效性； g).對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的協(xié)調(diào)，對外負(fù)責(zé)環(huán)境安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。 綜合管理部 經(jīng)理 a).負(fù)責(zé)人力資源管理工作（人力資源的招聘、使用和激勵及人力資源的信息管理。制定和實施公司年度職工培訓(xùn)計劃并進(jìn)行考核管理）； b).負(fù)責(zé)公司的后勤管理。 c).公司質(zhì)量管理體系文件的管理與控制； d). 負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。 e). 負(fù)責(zé)識 別本部門有關(guān)的法律和法規(guī)。 f).負(fù)責(zé)管理和控制與本部門有關(guān)的質(zhì)量體系文件和記錄； g).負(fù)責(zé)組織本部門危險源的識別與控制、環(huán)境因素識別與控制，制定并實施管理方案； 財務(wù)部 經(jīng)理 a). 負(fù)責(zé)公司財務(wù)結(jié)算，資金運作以及日常財務(wù)工作。 b). 參與合同評審、依據(jù)合同辦理有關(guān)財務(wù)事宜并實施監(jiān)督； c). 參與新產(chǎn)品立項的成本預(yù)測并控制經(jīng)營風(fēng)險； d). 負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。 e). 負(fù)責(zé)管理與本部門有關(guān)的記錄管理。 f). 負(fù)責(zé)識別本部門有關(guān)的法律和法規(guī) 。 g). 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。 市場部經(jīng)理 a). 負(fù)責(zé)公司 市場 策劃與推廣工作，促進(jìn)公司 相應(yīng) 指標(biāo)達(dá)成并提升公司品牌形象。 b). 負(fù)責(zé)年度和重要節(jié)點的促銷活動方案策劃及執(zhí)行管理工作。 c). 負(fù)責(zé)本部門日常管理工作及團(tuán)隊建設(shè)。 d). 負(fù)責(zé)收集報紙 ,報樣 ,電視 ,廣播的監(jiān)聽 ,監(jiān)播工作 . e). 負(fù) 責(zé)建立與維護(hù)宣傳資料發(fā)行網(wǎng)絡(luò) ,確保宣傳資料及時準(zhǔn)確的發(fā)布 . f). 制定項目的市場開拓計劃 場策劃方案與預(yù)算 ，開展市場及公關(guān)活動 g). 負(fù)責(zé)公司及項目的廣告方案策劃 ， 組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施工作 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 30/54 31 h). 負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。 i). 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。 渠道部經(jīng)理 a). 負(fù)責(zé)渠道部門業(yè)務(wù)及人員的管理，全面計劃，安排，管理渠道部工作 。 b). 制 定內(nèi)部信息 /市場情報收集 /整理 /分析交流 /保密 /制度 。 c). 負(fù)責(zé)識別本 部門有關(guān)的法律和法規(guī) 指導(dǎo) /檢查 /控制本部門各項工作的實施 。 d). 組織實施 渠道部 業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)計劃，跟蹤培訓(xùn)效果 。 e). 擬定并監(jiān)督執(zhí)行市場的調(diào)研計劃 和預(yù)算工作。 f). 負(fù)責(zé)管理與本部門有關(guān)的記錄管理， 規(guī)范本部門業(yè)務(wù)的文書系統(tǒng) 。 g). 對公司業(yè)務(wù)部門 /分支機(jī)構(gòu)及公司其他部門工作進(jìn)行協(xié)調(diào) 。 h). 負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實