【導讀】生效日期：2020年12月日。QEO一體化管理手冊文件編號QEO-1HX-001. 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。版本號/修改狀態(tài)A/0. 一體化管理手冊發(fā)布令。管理者代表授權書。公司組織機構圖與職能分配表。3術語、定義與縮寫333. 以顧客和相關方為關注焦點。QEO目標和指標和方案\. 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。法律法規(guī)和其他要求). 職責、權限與溝通。監(jiān)視和測量裝置的控制。顧客及相關方滿意。事故、事件、不符合、糾正措施。序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準人生效日期。華星集團環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2020年，建設地址為中關村科技園通。華星環(huán)保是一家環(huán)境保護與再生資源利用并重的綜合性電子廢物處理企業(yè)，其承擔的電子廢物回收利用項目是配套城市基礎設施項目，亦為國家示范工程。公司目前擁有員工100多名，其中管理人員30多名，回收和處置人員70多。板處理線，各類電子廢棄物年處置能力將達到120萬臺。然與社會、環(huán)境與經(jīng)濟的協(xié)調發(fā)展為己任，

　　

【正文】 求，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品和服務要求所需的內容； d).環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的建立和評審應考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風險、可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及各相關方的觀點和意見，其內容應包括對污染預防和持續(xù)改進的承諾； e).為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，監(jiān)察部應分別針對重要環(huán)境因素 和風險因素制定公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表批準。 綜管 部負責對管理方案實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查。管理方案應涉及與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標有關的全部可能的活動、資源及其措施。內容應包括： QEO 一體化管理手 冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 25/54 26 —— 所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標； —— 具體方法和技術措施，應具有可操作性和適應性； —— 規(guī)定每一有關職能和層次的責任部門或人 員的職責和權限； —— 明確完成時間和進度安排。 QEO 管理體系策劃 管理者代表負責 對一體化管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和一體化管理體系的總要求： a).確定與公司 一體化 管理體系相關的過程及對應的活動 以及控制范圍 ； b).確定為實現(xiàn)質量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標而建立的過程中需投入的總體資源； c).不斷提高質量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理的有效性及效率，定期評審質量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標的實現(xiàn)狀況 ， 尋找差距和 持續(xù) 改進的機會； d).應對公司的組織 結構、 職責和權限、 體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境變化作出判斷，必要時進行適當?shù)恼{整或更改，以保持管理體系的完整性，防止局部失效。 環(huán)境因素 a).綜管部協(xié)同各部門、對其活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進行識別、登記和評價，判定重要環(huán)境因素，及時更新這方面的信息并確保重要環(huán)境因素得到有 效控制；監(jiān)察部應將這些信息形成文件并及時更新。 b).環(huán)境因素的識別范圍應覆蓋公司范圍內所有活動、產(chǎn)品或服務以及企業(yè)運作全過程中的各個方面，包括相關方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響并根據(jù)環(huán)境因素的重要度判別 方法識別重要環(huán) 境因素并 編制《重要環(huán)境因素清單》。 此時應考慮到納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素。 c).環(huán)境因素的識別應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)； d).針 對本公司為生產(chǎn)型企業(yè)特點，環(huán)境因素的識別應考慮下列類型： —— 向水體排放的污染物； —— 固體廢棄物、廢氣的排放； —— 對周圍社區(qū)和居民生活的影響； —— 水、電、原材料等資源和能源的消耗； —— 噪聲對員工影響。 e).各部門負責人負責組織對本部門識別出的環(huán)境因素進行綜合評價。 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 26/54 27 f).重要環(huán)境因素應作為公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的重點控制對象，也可通過制定環(huán)境管理運行控制程序、作業(yè)指導文件或應急響應預案等方式加以控制； g).綜管部每年定期組織環(huán)境因素識別，當公司活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新或相關方要求時，環(huán)境管理者代表應適時組織相關部門對環(huán)境因素進行補充識別、追加、評價和更新。 危險源辨 識、風險評價和風險控制策劃 綜管 部負責制定并實施《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》，組織公司各職能部門進行危險源辨識、風險評價并實施必要的控制措施；程序文件包括： ； （包括合同方人員和訪問者）的活動； （無論由本公司還是由外界所提供） 綜管 部應確保在建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結果和控制的效果，經(jīng)此信息形成文件并及時更新。 危險源辨識和風險評價的方法應包括如下要求： 的范圍、性質和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的。 ，并規(guī)定措施來消除或控制的風險，如制定管理方案。 。 ，識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息； ，以確保其及時有效地實施。 綜管 部負責根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復雜性等公司實際情況，采用實用的、主動性的危險源辨識和風險評價方法，綜合考慮風險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定出的重要危險源，編制《重要 危險源和風險清單》，經(jīng)管理者代表批準。 針對評價結果，對風險制定目標與管理方案等方式進行控制策劃，明確控制、降低或消除風險的措施，并對實施的效果進行監(jiān)督； 綜管 部每年定期組織危險源識別，當公司活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化，設施設備更新，健康安全法規(guī)和其他要求更新或相關方要求時，監(jiān)察部應組織相關部門對危險源和 風險因素進行補充識別、追加、評價和更新。 對應上述要求，本公司編制了如下的程序文件： 《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 27/54 28 法律法規(guī)和其他環(huán)境、職業(yè)健康要求 a).綜管 部負責制定《法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序》并負責實施合規(guī)性評價，以獲取、識別、評價、更新和傳達適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，保證公司所有活動、產(chǎn)品或服務符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他環(huán)境要求； b).綜管 部確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次并確定這些要求是如何應用于他的環(huán)境因素的。 綜管 部負責獲取 適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境因素、危險源和風險因素的環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本并列出《法律法規(guī)、標準及其他要求清單》，經(jīng)管理者代表批準后，傳達到各部門和相關方； c).公司各相關部門應在日常工作中隨時關注國家、地方及各級行政主管部門的法律法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本并及時傳遞給法務部，有關人員應跟蹤法律法規(guī)動態(tài)，對《法律法規(guī)、標準及其他要求清單》進行動態(tài)管理。 對應上述要求，本公司編制了如下的程序文件： 《法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序》 職責、權限與溝通 職責和權限 公司的組織結構 ,規(guī)定了與質量、環(huán)境職業(yè)健康有關的管理、執(zhí)行和驗證工作相關人員的職責和權限。特別強調了以下人員的職責： 總經(jīng)理 a).負責組織貫徹 GB/T190012020 idt ISO9001:20 GB/T240012020 idt ISO14001:2020 和 GB/T280012020 標準 ； b).向管理人員講解滿足顧客 和相關方 要求的重要性 ，以及 遵守法 律 法規(guī) 、污染和事 故預防及持續(xù)改進 的必要性 ； c).領導制定公司質量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 方針、目標 和指標 并展開到部門， 確保在 相關職能和層次上建立可測量的質量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標 和指標； d).任命管理者代表 ； e).按策劃的時間間隔組織 進行管理評審 ； f).組織提供公司生存、發(fā)展和 一體化 管理體系運行必需的重要資源 ； g).引導公司以實現(xiàn)顧客 和相關方 滿意為目標，使顧客 和相關方 需求得到確定和滿足 ； h).領導 一體化 管理體系策劃 ， 滿 足質量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標 和指標的 要求和QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 28/54 29 本手冊 規(guī)定的總要求 ； i).負責高、中層管理者職責權限的規(guī)定，加強內部溝通，營造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調動積極性的優(yōu)良人文環(huán)境 ； j).審定批準頒布 QEO 一體化管理手冊 、重要標書與合同、重要決策與規(guī)劃、計劃 等 。 常務副總經(jīng)理 a). 協(xié)助總經(jīng)理制定和組織實施公司管理方針和管理目標； b). 督導市場部認真貫徹執(zhí)行國家的營銷法律、法規(guī)，在經(jīng)營活動中切實貫徹落實公司的經(jīng)營方針和政策，組織開展市場調查、市場分析工作，把握企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展方向 ，及時掌握國內外市場的動態(tài)、顧客的期望和需求； c). 按工作程序做好與相關部門橫向聯(lián)系，出現(xiàn)問題及時解決或呈報總經(jīng)理； d). 督導行政部門做好人事管理與培訓工作，確保提供滿足需要的人力資源； e). 督導綜管部門做好合同評審、法律事務的處理工作； f). 督導和 分析所屬的職責范圍內各部門的運行情況，并及時向總經(jīng)理匯報。 質量管理者代表 a).確保質量管理體系過程得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況、業(yè)績并提出改進建議； c) 確保在整個組織內提高員工滿足顧客要求 和法律、法規(guī)的意識； d) 負責組織質量管理體系文件的制定與貫徹實施，負責審核《質量環(huán)境安全 (QEO)一體化管理手冊》的質量部分的適宜性、充分性； e) 配合總經(jīng)理配置、調度質量管理體系建立運行所需的資源； f) 負責領導和組織質量管理體系內審，指定內審組長； g).對內負責各部門之間協(xié)調，對外負責一體化管理體系有關事宜的聯(lián)絡。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表 a).確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持； b).向總經(jīng)理報告和管理評審會議報告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整 性、運行情況、業(yè)績和任何改進的需求； c).確保在整個組織內提高員工滿足相關方要求、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識； d).負責組織一體化管理體系文件的制定與貫徹實施，負責審核《質量環(huán)境安全 (QEO)一體化管理手冊》的適宜性、充分性； QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 29/54 30 e).配合總經(jīng)理配置環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和運行所需的資源； f).負責領導和組織環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系內部審核，任命審核組長；批準糾正和預防措施的實施，確保一體化管理體系的有效性； g).對內負責各部門之間環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的協(xié)調，對外負責環(huán)境安全管理體系有關事宜的聯(lián)絡。 綜合管理部 經(jīng)理 a).負責人力資源管理工作（人力資源的招聘、使用和激勵及人力資源的信息管理。制定和實施公司年度職工培訓計劃并進行考核管理）； b).負責公司的后勤管理。 c).公司質量管理體系文件的管理與控制； d). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。 e). 負責識 別本部門有關的法律和法規(guī)。 f).負責管理和控制與本部門有關的質量體系文件和記錄； g).負責組織本部門危險源的識別與控制、環(huán)境因素識別與控制，制定并實施管理方案； 財務部 經(jīng)理 a). 負責公司財務結算，資金運作以及日常財務工作。 b). 參與合同評審、依據(jù)合同辦理有關財務事宜并實施監(jiān)督； c). 參與新產(chǎn)品立項的成本預測并控制經(jīng)營風險； d). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。 e). 負責管理與本部門有關的記錄管理。 f). 負責識別本部門有關的法律和法規(guī) 。 g). 負責環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。 市場部經(jīng)理 a). 負責公司 市場 策劃與推廣工作，促進公司 相應 指標達成并提升公司品牌形象。 b). 負責年度和重要節(jié)點的促銷活動方案策劃及執(zhí)行管理工作。 c). 負責本部門日常管理工作及團隊建設。 d). 負責收集報紙 ,報樣 ,電視 ,廣播的監(jiān)聽 ,監(jiān)播工作 . e). 負 責建立與維護宣傳資料發(fā)行網(wǎng)絡 ,確保宣傳資料及時準確的發(fā)布 . f). 制定項目的市場開拓計劃 場策劃方案與預算 ，開展市場及公關活動 g). 負責公司及項目的廣告方案策劃 ， 組織協(xié)調和監(jiān)督實施工作 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 30/54 31 h). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。 i). 負責環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。 渠道部經(jīng)理 a). 負責渠道部門業(yè)務及人員的管理，全面計劃，安排，管理渠道部工作 。 b). 制 定內部信息 /市場情報收集 /整理 /分析交流 /保密 /制度 。 c). 負責識別本 部門有關的法律和法規(guī) 指導 /檢查 /控制本部門各項工作的實施 。 d). 組織實施 渠道部 業(yè)務人員的培訓計劃，跟蹤培訓效果 。 e). 擬定并監(jiān)督執(zhí)行市場的調研計劃 和預算工作。 f). 負責管理與本部門有關的記錄管理， 規(guī)范本部門業(yè)務的文書系統(tǒng) 。 g). 對公司業(yè)務部門 /分支機構及公司其他部門工作進行協(xié)調 。 h). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實