【正文】 以控制； g).綜管部每年定期組織環(huán)境因素識別，當公司活動、產品或服務發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新或相關方要求時，環(huán)境管理者代表應適時組織相關部門對環(huán)境因素進行補充識別、追加、評價和更新。 。 對應上述要求，本公司編制了如下的程序文件： 《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 27/54 28 法律法規(guī)和其他環(huán)境、職業(yè)健康要求 a).綜管 部負責制定《法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序》并負責實施合規(guī)性評價，以獲取、識別、評價、更新和傳達適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，保證公司所有活動、產品或服務符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他環(huán)境要求； b).綜管 部確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次并確定這些要求是如何應用于他的環(huán)境因素的。 常務副總經理 a). 協(xié)助總經理制定和組織實施公司管理方針和管理目標； b). 督導市場部認真貫徹執(zhí)行國家的營銷法律、法規(guī)，在經營活動中切實貫徹落實公司的經營方針和政策，組織開展市場調查、市場分析工作，把握企業(yè)經營的發(fā)展方向 ，及時掌握國內外市場的動態(tài)、顧客的期望和需求； c). 按工作程序做好與相關部門橫向聯(lián)系，出現(xiàn)問題及時解決或呈報總經理； d). 督導行政部門做好人事管理與培訓工作，確保提供滿足需要的人力資源； e). 督導綜管部門做好合同評審、法律事務的處理工作； f). 督導和 分析所屬的職責范圍內各部門的運行情況，并及時向總經理匯報。制定和實施公司年度職工培訓計劃并進行考核管理）； b).負責公司的后勤管理。 b). 參與合同評審、依據合同辦理有關財務事宜并實施監(jiān)督； c). 參與新產品立項的成本預測并控制經營風險； d). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。 市場部經理 a). 負責公司 市場 策劃與推廣工作，促進公司 相應 指標達成并提升公司品牌形象。 i). 負責環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。 d). 組織實施 渠道部 業(yè)務人員的培訓計劃，跟蹤培訓效果 。 h). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實。 f). 負責管理與本部門有關的記錄管理， 規(guī)范本部門業(yè)務的文書系統(tǒng) 。 b). 制 定內部信息 /市場情報收集 /整理 /分析交流 /保密 /制度 。 c). 負責本部門日常管理工作及團隊建設。 f). 負責識別本部門有關的法律和法規(guī) 。 e). 負責識 別本部門有關的法律和法規(guī)。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表 a).確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持； b).向總經理報告和管理評審會議報告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整 性、運行情況、業(yè)績和任何改進的需求； c).確保在整個組織內提高員工滿足相關方要求、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識； d).負責組織一體化管理體系文件的制定與貫徹實施，負責審核《質量環(huán)境安全 (QEO)一體化管理手冊》的適宜性、充分性； QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 29/54 30 e).配合總經理配置環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和運行所需的資源； f).負責領導和組織環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系內部審核，任命審核組長；批準糾正和預防措施的實施，確保一體化管理體系的有效性； g).對內負責各部門之間環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的協(xié)調，對外負責環(huán)境安全管理體系有關事宜的聯(lián)絡。 對應上述要求，本公司編制了如下的程序文件： 《法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序》 職責、權限與溝通 職責和權限 公司的組織結構 ,規(guī)定了與質量、環(huán)境職業(yè)健康有關的管理、執(zhí)行和驗證工作相關人員的職責和權限。 綜管 部負責根據選定范圍或系統(tǒng)的大小和復雜性等公司實際情況，采用實用的、主動性的危險源辨識和風險評價方法，綜合考慮風險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定出的重要危險源，編制《重要 危險源和風險清單》，經管理者代表批準。 危險源辨識和風險評價的方法應包括如下要求： 的范圍、性質和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的。 c).環(huán)境因素的識別應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)； d).針 對本公司為生產型企業(yè)特點，環(huán)境因素的識別應考慮下列類型： —— 向水體排放的污染物； —— 固體廢棄物、廢氣的排放； —— 對周圍社區(qū)和居民生活的影響； —— 水、電、原材料等資源和能源的消耗； —— 噪聲對員工影響。 QEO 管理體系策劃 管理者代表負責 對一體化管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和一體化管理體系的總要求： a).確定與公司 一體化 管理體系相關的過程及對應的活動 以及控制范圍 ； b).確定為實現(xiàn)質量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標而建立的過程中需投入的總體資源； c).不斷提高質量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理的有效性及效率，定期評審質量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標的實現(xiàn)狀況 ， 尋找差距和 持續(xù) 改進的機會； d).應對公司的組織 結構、 職責和權限、 體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境變化作出判斷，必要時進行適當的調整或更改，以保持管理體系的完整性，防止局部失效。 策劃 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標 、指標和方案 a).總經理負責組織制定公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，各部門負責目標和指標進行分解與落實，分解目標見各部門一體化管理手冊； b).質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標應與公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致并可測量，經過努力可實現(xiàn)； c).質量目標應體現(xiàn)公司的質量要求，體現(xiàn)滿足產品和服務要求所需的內容； d).環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的建立和評審應考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風險、可選技術方案、財務、運行和經營要求，以及各相關方的觀點和意見，其內容應包括對污染預防和持續(xù)改進的承諾； e).為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，監(jiān)察部應分別針對重要環(huán)境因素 和風險因素制定公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經管理者代表批準。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 總經理負責組織制定并確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針： a).與 本 公司的 經營 宗旨相適應 ； b).包括持續(xù)改進 、 滿足 環(huán)境因素適用的法律、法規(guī)要求和其他要求、預防污染和事故預防 的承諾； c).提供制定和評審質量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標 和指標 的框架； d).形成文件，付諸實施并予以保持； e).在保持適宜性方面得到評審 ； f).傳達到所有為公司工作或代表公司工作（如外地辦事處等）的人員； g).可為公眾所獲 取。 各類記錄應妥善保存，防止損壞和遺失。 各部門應堅持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應對所收集的記錄進行分析、評QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 23/54 24 價，以達到持續(xù)改 進的目的。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應按本節(jié)要求外，還應依據 要求進行控制。 文件和資料的更改 A、 文件和資料更改應按規(guī)定程序進行，并由該文件的原審核部門的人員或授權人員進行審核批準。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： A、 文件和資料主要以對口部門編制， 總 綜合管理部 負 責組織、協(xié)調和會審活動； B、 《質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全管理手冊》和《程序文件》由公司總經理或管理者代表批準簽署QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 22/54 23 后發(fā)布 (有 關《 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》的審批、分發(fā)等控制辦法；各部 門編寫的文件和資料，須經過該部門負責人審核，部門負責人以上人員批準實施。 管理手冊是按公司規(guī)定的管理方針和目標及 ISO 9001:2020/ISO14001/OHSAS18001 標準（根據公司實際情況刪減）描述 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系的文件，其主要目的是： A、規(guī)定質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的基本結構范圍； B、不減少責任的、合理的刪減要求； C、相關的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系程序或對其的引用； D、質量 /環(huán)境 /職 業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述。 在公司制定并實施的《技術類和外來文件控制程序》中規(guī)定了有關法律法規(guī)要 求的識別、獲取和追蹤等方法。 Ｂ 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實施質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文件。 本公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的基本框架如下圖所示： 文件要求 總則 公司建立并實施《 管理 體系文件控制程序》、《技術類和外來文件控制程序》 根據 ISO 9001： 2020/ISO14001/OHSAS18001 標準要求及公司的實際情況，公司建立了書面化的管 理文件體系，包括： QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 19/54 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的持續(xù)改進 健 康 顧 環(huán) 安 客 境 全 滿 業(yè) 績 意 績 效 環(huán) 法 境 律 顧 因 法 客 素 規(guī) 要 / 要 求 風 求 險 產品 管理職責 資源管理 測量、分析和改進 產品 實現(xiàn) 圖釋： 增值活動 信息流 20 A、管理方針和目標； B、管理手冊； C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導書； E、合適、全面和規(guī)范的記錄。 總經理任命管理者代表，授權其承擔管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運行。并按公司實際情況和選定的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理模式，分別制定相應的控制要點。 危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質，如鉛塵、熒光粉、電容等。 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本 號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 17/54 18 環(huán)境測量：指對環(huán)境產生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。 進貨：公司為滿足生產所需從公司以外的供應商處購進的一切物資。 5W2H: Why、 What、 Where、 When、 Who、 How、 How much 的英文簡稱。 QEO： 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系前英文簡稱。 GB： 國家標準，簡稱國標， GB 指國家標準中的強制性國標。 采購產品： 采購構成的工具 和 輔料等 。 引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而成為本標準的條文。 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 15/54 16 應用 本 QEO 一體化管理手冊是描述公司 QEO 管理體系的綱領性文件，用于指導公司 QEO管理體系所覆蓋的部門、人員、產品和服務過程及相關活動。這項工作的連續(xù)性和可靠性由 綜合管理部 負責， 綜合管理部 還負責把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。 F、本手冊采用活頁裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認定頁中給予認定。 B、手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失， 未經總經理或管理者代表批準不得向外提供。啟用 新版本后，應及時收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。 B、其修改程序為：公司員工或