【正文】 渠道部經(jīng)理 a). 負(fù)責(zé)渠道部門業(yè)務(wù)及人員的管理，全面計(jì)劃，安排，管理渠道部工作 。 質(zhì)量管理者代表 a).確保質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)并提出改進(jìn)建議； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高員工滿足顧客要求 和法律、法規(guī)的意識(shí)； d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的制定與貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量環(huán)境安全 (QEO)一體化管理手冊(cè)》的質(zhì)量部分的適宜性、充分性； e) 配合總經(jīng)理配置、調(diào)度質(zhì)量管理體系建立運(yùn)行所需的資源； f) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織質(zhì)量管理體系內(nèi)審，指定內(nèi)審組長(zhǎng)； g).對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)一體化管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。 此時(shí)應(yīng)考慮到納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。 記錄、表格由總 綜合管理部 統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。 相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。 在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程中，公司按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂啤? 點(diǎn)檢 —— 定期或不定期檢查。 處置中心： 除財(cái)務(wù)、人事、渠道、市場(chǎng)部之外的所有針對(duì)原料的收貨、儲(chǔ)存、保管 、發(fā)料、拆解、質(zhì)檢、銷售 及設(shè)備運(yùn)維 等行為 一體的 部門集合 。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè) 對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào)，作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。 手冊(cè)的修改和換版 A、《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行： ① 在管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)； ② 管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)； ③ 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； ④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； ⑤ 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)； ⑥ 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； ⑦ 合同有要求時(shí)； QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 13/54 14 ⑧ 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)； ⑨ 手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。 華星環(huán)保是一家環(huán)境保護(hù)與再生資源 利用并重的 綜合性電子廢物處理 企業(yè)，其承擔(dān)的電子廢物回收利用項(xiàng)目 是 配套城市基礎(chǔ)設(shè)施 項(xiàng)目 ，亦為國(guó)家 示范工程。 公司 目前 擁有員工 100 多名，其中管理人員 30 多名， 回收和處置人員 70 多名。 B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議， 經(jīng) 綜合管理部 審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請(qǐng)表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁(yè)，并撤回作廢頁(yè)。這項(xiàng)工作的連續(xù)性和可靠性由 綜合管理部 負(fù)責(zé)， 綜合管理部 還負(fù)責(zé)把修改頁(yè)和新版本手冊(cè)發(fā)至手冊(cè)的持有者手中。 GB： 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱國(guó)標(biāo)， GB 指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)。 三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái) 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急 QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本 號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 17/54 18 環(huán)境測(cè)量：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。 本公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的基本框架如下圖所示： 文件要求 總則 公司建立并實(shí)施《 管理 體系文件控制程序》、《技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序》 根據(jù) ISO 9001： 2020/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書面化的管 理文件體系，包括： QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 19/54 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的持續(xù)改進(jìn) 健 康 顧 環(huán) 安 客 境 全 滿 業(yè) 績(jī) 意 績(jī) 效 環(huán) 法 境 律 顧 因 法 客 素 規(guī) 要 / 要 求 風(fēng) 求 險(xiǎn) 產(chǎn)品 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 圖釋： 增值活動(dòng) 信息流 20 A、管理方針和目標(biāo)； B、管理手冊(cè)； C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書； E、合適、全面和規(guī)范的記錄。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： A、 文件和資料主要以對(duì)口部門編制， 總 綜合管理部 負(fù) 責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)； B、 《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全管理手冊(cè)》和《程序文件》由公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)簽署QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 22/54 23 后發(fā)布 (有 關(guān)《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)》的審批、分發(fā)等控制辦法；各部 門編寫的文件和資料，須經(jīng)過(guò)該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實(shí)施。 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。 c).環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)； d).針 對(duì)本公司為生產(chǎn)型企業(yè)特點(diǎn)，環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮下列類型： —— 向水體排放的污染物； —— 固體廢棄物、廢氣的排放； —— 對(duì)周圍社區(qū)和居民生活的影響； —— 水、電、原材料等資源和能源的消耗； —— 噪聲對(duì)員工影響。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表 a).確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b).向總經(jīng)理報(bào)告和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整 性、運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c).確保在整個(gè)組織內(nèi)提高員工滿足相關(guān)方要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)； d).負(fù)責(zé)組織一體化管理體系文件的制定與貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量環(huán)境安全 (QEO)一體化管理手冊(cè)》的適宜性、充分性； QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 29/54 30 e).配合總經(jīng)理配置環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和運(yùn)行所需的資源； f).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長(zhǎng)；批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，確保一體化管理體系的有效性； g).對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)環(huán)境安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。 b). 制 定內(nèi)部信息 /市場(chǎng)情報(bào)收集 /整理 /分析交流 /保密 /制度 。 i). 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項(xiàng)的整改的實(shí)施。 常務(wù)副總經(jīng)理 a). 協(xié)助總經(jīng)理制定和組織實(shí)施公司管理方針和管理目標(biāo)； b). 督導(dǎo)市場(chǎng)部認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的營(yíng)銷法律、法規(guī)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中切實(shí)貫徹落實(shí)公司的經(jīng)營(yíng)方針和政策，組織開展市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)分析工作，把握企業(yè)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展方向 ，及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)、顧客的期望和需求； c). 按工作程序做好與相關(guān)部門橫向聯(lián)系，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或呈報(bào)總經(jīng)理； d). 督導(dǎo)行政部門做好人事管理與培訓(xùn)工作，確保提供滿足需要的人力資源； e). 督導(dǎo)綜管部門做好合同評(píng)審、法律事務(wù)的處理工作； f). 督導(dǎo)和 分析所屬的職責(zé)范圍內(nèi)各部門的運(yùn)行情況，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。 b).環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及企業(yè)運(yùn)作全過(guò)程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響并根據(jù)環(huán)境因素的重要度判別 方法識(shí)別重要環(huán) 境因素并 編制《重要環(huán)境因素清單》。 記錄的保存期限和使用保管部門，由《記錄表格總表》予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時(shí)提供使用。 支持文件： 《管理體系文件控制程序》 《技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序》 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定了有關(guān)《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)》的管理辦法《文件和資料控制程序》、《技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序》，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的 控制。 QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 18/54 19 公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來(lái)支持選定的過(guò)程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，及對(duì)這些過(guò)程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析。 不良 —— 不合格或有缺陷。 成 品：經(jīng)過(guò)加工后，不再進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程，而直接銷售的產(chǎn)品。為“受控”字樣，保存在 綜合管理部 ，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。 C、因特殊情況，需擴(kuò)大 手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令， 由綜合管理部 執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)， 綜合管理部 根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。 總經(jīng)理 : 2020 年 12 月 日 公司簡(jiǎn)介 華星集團(tuán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司成立于 2020 年，建設(shè)地址為 中關(guān)村科技園通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地 ，主要經(jīng)營(yíng)范圍是 通過(guò)物理工藝對(duì)電視、電腦、冰箱、空QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 7/54 8 調(diào)、洗衣機(jī) 等電子廢棄物 進(jìn)行拆解、破碎、分選等 環(huán)保無(wú)害化處理 。公司一期項(xiàng)目 2020 年 6 月 運(yùn)行，二期項(xiàng)目已開始按計(jì)劃籌建， 將有 電視、 電腦處理生產(chǎn)線、 空調(diào)、冰箱綜合處理生產(chǎn)線 、 洗衣機(jī)及小家電處理生產(chǎn)線 、線路板 處理線， 各類電子廢棄物 年處置能力將達(dá)到 120萬(wàn)臺(tái)。 C、當(dāng)《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。 手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見： 《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表》 除上述名冊(cè)外， 綜合管理部 還保 存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè) 。 ISO： 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的英語(yǔ)簡(jiǎn)稱。 環(huán)境監(jiān)視：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過(guò)程。 本手冊(cè)描述了公司的管理方針和目標(biāo)； 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 層次一：管理 手冊(cè) ISO9001， SO14001，OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn) 管理體系描述。 C、 為了確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件 (包括外來(lái)文件 )由總 綜合管理部 或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。 超過(guò)保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。 e).各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 綜合管理部 經(jīng)理 a).負(fù)責(zé)人力資源管理工作（人力資源的招聘、使用和激勵(lì)及人力資源的信息管理。 c). 負(fù)責(zé)識(shí)別本 部門有關(guān)的法律和法規(guī) 指導(dǎo) /檢查 /控制本部門各項(xiàng)工作的實(shí)施 。 d). 負(fù)責(zé)收集報(bào)紙 ,報(bào)樣 ,電視 ,廣播的監(jiān)聽 ,監(jiān)播工作 . e). 負(fù) 責(zé)建立與維護(hù)宣傳資料發(fā)行網(wǎng)絡(luò) ,確保宣傳資料及時(shí)準(zhǔn)確的發(fā)布 . f). 制定項(xiàng)目的市場(chǎng)開拓計(jì)劃 場(chǎng)策劃方案與預(yù)算 ，開展市場(chǎng)及公關(guān)活動(dòng) g). 負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目的廣告方案策劃 ， 組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施工作 QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 30/54 31 h). 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，制定并實(shí)施本部門的環(huán)境管理方案。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的職責(zé)